Приказ Службы РК по тарифам от 02.12.2014 N 80/7 "Об утверждении производственных программ МУП "Ухтаводоканал" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения"



СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 2 декабря 2014 г. № 80/7

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
МУП "УХТАВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 2 декабря 2014 года № 82) приказываю:
1. Утвердить производственную программу МУП "Ухтаводоканал" в сфере холодного водоснабжения на период реализации с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению № 1.
2. Утвердить производственную программу МУП "Ухтаводоканал" в сфере водоотведения на период реализации с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года согласно приложению № 2.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Службы Республики Коми по тарифам от 13 декабря 2013 года № 99/2 "Об утверждении производственной программы МУП "Ухтаводоканал" в сфере холодного водоснабжения".
4. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года приказ Службы Республики Коми по тарифам от 11 декабря 2013 года № 98/7 "Об утверждении производственных программ МУП "Ухтаводоканал" в сфере холодного водоснабжения, водоотведения".

Руководитель
И.ПЕРВАКОВ





Приложение № 1
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 2 декабря 2014 г. № 80/7

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "УХТАВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО "УХТА" НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ
С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

наименование регулируемой организации
МУП "Ухтаводоканал"
местонахождение регулируемой организации
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 4а
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
период реализации
с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО СНИЖЕНИЮ
ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ НА ПЕРИОД
РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Мероприятия по текущему ремонту


1.1
Косметический ремонт здания хлораторной, Насосная станция 2 подъема п. Пожня
12
208,16
1.2
Ремонт лестницы камеры хлопьеобразования вертикального отстойника № 2, Здание центральной водоочистной станции г. Ухта, ул. Губкина, 3
12
34,14
2.
Мероприятия по капитальному ремонту


2.1
Замена трубопровода на ПЭ Д 63 мм, 2560 м
6
3148,80
2.2
Замена трубопровода на ПЭ Д 110 мм, 1600 м
6
2352,00
2.3
Замена трубопровода на ПЭ Д 160 мм, 1800 м
6
3456,00
2.4
Замена трубопровода на ПЭ Д 225 мм, 640 м
6
2105,60
2.5
Замена трубопровода на ПЭ Д 315 мм, 400 м
6
1780,00
2.6
Замена трубопровода на ПЭ Д 400 мм, 500 м
6
2870,00
2.7
Замена трубопровода на ПЭ Д 500 мм, 500 м
6
3585,00
2.8
Проведение работ по восстановлению нарушенных территорий после ремонтных работ на наруж. сетях водопровода
6
1500,00
2.9
Замена задвижек Д 50 мм, 22 шт.
12
39,60
2.10
Замена задвижек Д 80 мм, 5 шт.
12
14,35
2.11
Замена задвижек Д 100 мм, 15 шт.
12
49,35
2.12
Замена задвижек Д 150 мм, 10 шт.
12
57,10
2.13
Замена задвижек Д 200 мм, 10 шт.
12
107,70
2.14
Замена задвижек Д 250 мм, 10 шт.
12
154,40
2.15
Замена обратного клапана Д 100 мм, 1 шт.
12
5,30
2.16
Замена обратного клапана Д 150 мм, 2 шт.
12
28,00
2.17
Замена пожарных гидрантов, 5 шт.
12
39,75
2.18
Ремонт колодцев, 20 шт.
6
71,30
2.19
Капитальный ремонт кровли, Насосная станция 2 подъема п. Пожня
12
29,62
2.20
Реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляции, Здание хлораторной водозабор "Пожня-Ель" (Проектирование)
3
100,00
2.21
Замена воздуходувки № 8 (насос ВВН1-12) в здании водоочистной станции пгт. Шудаяг
12
93,53
Итого:


21829,70

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Замена водоразборной колонки, 3 шт.
12
18,78
2.
Внедрение оборотной системы водоснабжения с установкой блока обезвоживания осадка для исключения сброса промывных вод в водный объект, Очистные сооружения водопровода пгт. Шудаяг
12
2 300,00
3.
Капитальный ремонт (перебуривание) наблюдательной скважины № 44
12
723,80
4.
Капитальный ремонт (перебуривание) наблюдательной скважины № 46
12
630,12
5.
Капитальный ремонт скорых фильтров № 3, Здание центральной водоочистной станции г. Ухта, ул. Губкина, 3
12
46,63
6.
Капитальный ремонт вертикального отстойника № 1, Здание центральной водоочистной станции г. Ухта, ул. Губкина, 3
12
100,34
7.
Капитальный ремонт внутренней поверхности стен и днища реактора и фильтра № 1 с заменой трубопроводов
12
445,77
Итого:


4 265,44

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке принят в соответствии с программой "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Муниципальном унитарном предприятии "Ухтаводоканал" на территории МО ГО "Ухта" на 2010 - 2017 годы", утвержден 31 марта 2014 года.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


1.1
Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов, с автоматическим регулированием системы освещения (за счет амортизации)
12
76,00
1.2
Замена ветхих и аварийных участков тепловых сетей, ремонт и реконструкция системы теплоснабжения (за счет средств капитального ремонта, данные затраты включены на 2015 год в тариф водоотведение)
12
900,00
1.3
Внедрение системы автоматического отключения электрического отопления за счет использования датчиков температуры в помещениях (за счет прибыли)
12
130,00
1.4
Установка энергоэффективных насосных агрегатов (за счет амортизации)
12
1000,00
1.5
Увеличение надежности электроснабжения Здания канализационной насосной станции, КНС "Вокзальная" - новая, ул. Заречная, 35а (за счет прибыли)
12
800,00
1.6
Строительство газовой котельной на объекте производственная база по улице Заводской, 27, строение 12 - Здание теплового пункта (за счет прибыли)
12
1000,00
1.7
Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов - воды общедомовых вводов (за счет средств капитального ремонта, данные затраты включены на 2015 год в тариф водоотведение)
12
95,00
2.
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке


2.1



Итого:


4001,00

Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

3.1. В сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
1
2
3
4
1
Водоподготовка


1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб.м
12014,81
1.1.1
из поверхностных источников
тыс. куб.м
3201,52
1.1.2
из подземных источников
тыс. куб.м
8813,29
1.1.3
доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения
тыс. куб.м
0,00
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
тыс. куб.м
3777,54
1.4
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м
11225,33
2
Транспортировка воды


2.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
11225,33
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
11225,33
2.1.2
от других операторов (покупка воды)
тыс. куб.м
0,00
2.1.2.1
организация 1
тыс. куб.м
0,00
2.1.2.n
организация n
тыс. куб.м
0,00
2.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
2.2
Потери воды
тыс. куб.м
1716,54
2.2.1
потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
1716,54
2.2.2
неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
0,00
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
789,48
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
9508,79
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
3
Отпуск воды


3.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота):
тыс. куб.м
9508,79
3.1.1
по приборам учета
тыс. куб.м
6780,92
3.1.2
по нормативам
тыс. куб.м
2727,87
3.2
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб.м
0,00
3.2.1
в пределах i-го объема
тыс. куб.м
0,00
3.2.2
сверх i-го объема
тыс. куб.м
0,00
3.3
межцеховой оборот:
тыс. куб.м
0,00
3.3.1
для приготовления горячей воды
тыс. куб.м
0,00
3.3.2
для производства тепловой энергии
тыс. куб.м
0,00
3.3.3
на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
0,00
3.4
По абонентам
тыс. куб.м
9508,79
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
тыс. куб.м
82,08
3.4.1.1
ОАО "Ухтинские пассажирские перевозки"
тыс. куб.м
1,20
3.4.1.2
ОАО "Комиавиатранс"
тыс. куб.м
1,38
3.4.1.3
ООО "Газпром энерго"
тыс. куб.м
8,95
3.4.1.4
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
тыс. куб.м
66,11
3.4.1.5
ОАО "Волжская ТГК"
тыс. куб.м
1,08
3.4.1.6
ООО "Газпром переработка"
тыс. куб.м
3,36
3.4.2
собственным абонентам:
тыс. куб.м
9508,79
3.4.2.1
- населению
тыс. куб.м
5363,74
3.4.2.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
2666,14
3.4.2.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
2697,60
3.4.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
910,15
3.4.2.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
909,16
3.4.2.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,99

в том числе:
тыс. куб.м
0,00
3.4.2.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
486,68
3.4.2.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
86,14
3.4.2.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
337,33
3.4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
3234,90
3.4.2.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
3205,63
3.4.2.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
29,27
4
Объем воды, отпускаемой новым абонентам


4.1
Увеличение отпуска воды в связи с подключением абонентов
тыс. куб.м
0,00
4.2
Снижение отпуска воды в связи с прекращением водоснабжения
тыс. куб.м
0,00
5
Изменение объема отпуска воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета
тыс. куб.м
0,00
6
Темп изменения потребления воды
%
0,00

3.2. В сфере холодного водоснабжения (подвоз воды)

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
1
2
3
4
1
Объем подвоза воды
тыс. куб.м
0,693860
1.1
Забор воды и водоподготовка
тыс. куб.м
0,693860
1.2
Покупка воды со стороны
тыс. куб.м
0,000
2
Транспортировка воды
тыс. куб.м
0,693860
3
Полезный отпуск товаров (услуг):
тыс. куб.м
0,693860
3.1
- населению
тыс. куб.м
0,643860
3.2
- бюджетным потребителям
тыс. куб.м
0,050
3.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
0,000

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

4.1. В сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение)

№ п/п
Затраты
Единица измерения
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме НВВ, %
1
2
3
4
5
6
1
Производственные расходы
тыс. руб.
230637,74
24,26
63,52
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
тыс. руб.
2215,93
0,23
0,61
1.1.1
Реагенты
тыс. руб.
2215,93
0,23
0,61
1.1.2
Горюче-смазочные материалы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
тыс. руб.
45695,92
4,81
12,58
1.2.1
электроэнергия
тыс. руб.
43347,69
4,56
11,94
1.2.2
теплоэнергия
тыс. руб.
2348,23
0,25
0,65
1.2.3
теплоноситель
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.4
топливо
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.5
холодная вода
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00


тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.3
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
тыс. руб.
6070,43
0,64
1,67
1.3.1
расходы на оплату услуг по транспортировке холодной воды
тыс. руб.
3590,42
0,38
0,99
1.4
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
115322,48
12,13
31,76
1.4.1
Расходы на оплату труда производственного персонала
тыс. руб.
87452,13
9,20
24,08
1.4.2
Страховые взносы производственного персонала
тыс. руб.
26410,54
2,78
7,27
1.4.3
Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала
тыс. руб.
1459,81
0,15
0,40
1.5
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.6
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
15838,79
1,67
4,36
1.7
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
45494,19
4,78
12,53
1.7.1
Расходы на амортизацию автотранспорта
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.2
Контроль качества воды
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.3
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание
тыс. руб.
45494,19
4,78
12,53
1.7.4
Прочие расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
26095,14
2,74
7,19
2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
242,30
0,03
0,07
2.2
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
17352,57
1,82
4,78
2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
8500,27
0,89
2,34
2.3.1
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
тыс. руб.
6528,63
0,69
1,80
2.3.2
Страховые взносы ремонтного персонала
тыс. руб.
1971,64
0,21
0,54
2.3.3
Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы
тыс. руб.
42955,53
4,52
11,83
3.1
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
тыс. руб.
2919,51
0,31
0,80
3.1.1
услуги связи и интернет
тыс. руб.
1157,03
0,12
0,32
3.1.2
юридические услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.3
аудиторские услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.4
консультационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.5
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.6
информационные услуги
тыс. руб.
1762,49
0,19
0,49
3.1.7
управленческие услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.8
прочие услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.2
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
27863,51
2,93
7,67
3.2.1
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
тыс. руб.
21250,33
2,23
5,85
3.2.2
Страховые взносы административно-управленческого персонала
тыс. руб.
6417,60
0,67
1,77
3.2.3
Льготный проезд к месту отдыха административного персонала
тыс. руб.
195,58
0,02
0,05
3.3
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.4
Служебные командировки
тыс. руб.
31,26
0,00
0,01
3.5
Обучение персонала
тыс. руб.
694,24
0,07
0,19
3.6
Страхование производственных объектов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7
Прочие административные расходы
тыс. руб.
11447,00
1,20
3,15
3.7.1
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7.2
Расходы по охране объектов и территорий
тыс. руб.
11447,00
1,20
3,15
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
тыс. руб.
4041,69
0,43
1,11
4.1
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
5
Амортизация
тыс. руб.
14601,40
1,54
4,02
5.1
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения
тыс. руб.
14601,40
1,54
4,02
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
3557,53
0,37
0,98
6.1
Аренда имущества
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.2
Концессионная плата
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.3
Лизинговые платежи
тыс. руб.
1990,26
0,21
0,55
6.4
Аренда земельных участков
тыс. руб.
1567,27
0,16
0,43
7
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
10667,56
1,12
2,94
7.1
Налог на прибыль
тыс. руб.
3540,00
0,37
0,97
7.2
Налог на имущество организаций
тыс. руб.
3533,70
0,37
0,97
7.3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.4
Водный налог и плата за пользование водным объектом
тыс. руб.
3431,56
0,36
0,95
7.5
Земельный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.6
Транспортный налог
тыс. руб.
162,30
0,02
0,04
7.7
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.8
Налог, взимаемый в связи с применением УСН
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8
Нормативная прибыль
тыс. руб.
14107,86
1,48
3,89
8.1
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.2
Расходы на капитальные вложения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.3
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний
тыс. руб.
4237,36
0,45
1,17
8.4
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль
тыс. руб.
9870,50
1,04
2,72
9
Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков
тыс. руб.
16450,83
1,73
4,53
10
Итого НВВ
тыс. руб.
363115,29
38,19
100,00
11
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11.1
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11.2
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11.3
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
12
Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов
тыс. руб.
363115,29
38,19
100,00

4.2. В сфере холодного водоснабжения (подвоз воды)

№ п/п
Затраты
Единица измерения
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на подвоз воды на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме НВВ, %
1
2
3
4
5
6
1
Производственные расходы
тыс. руб.
247,78
357,10
96,34
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
тыс. руб.
3,13
4,51
1,22
1.1.1
Реагенты
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.1.2
Горюче-смазочные материалы
тыс. руб.
3,13
4,51
1,22
1.1.3
Материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
тыс. руб.
92,49
133,30
35,96
1.2.1
электроэнергия
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.2
теплоэнергия
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.3
теплоноситель
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.4
топливо
тыс. руб.
92,49
133,30
35,96
1.2.5
холодная вода
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.3
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.4
Расходы на оплату труда и страховые взносы основного производственного персонала:
тыс. руб.
148,00
213,30
57,55
1.4.1
Расходы на оплату труда производственного персонала
тыс. руб.
109,22
157,40
42,47
1.4.2
Страховые взносы производственного персонала
тыс. руб.
32,98
47,54
12,82
1.4.3
Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала
тыс. руб.
5,80
8,36
2,26
1.5
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.6
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
4,16
5,99
1,62
1.7
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.1
Расходы на амортизацию автотранспорта
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.2
Контроль качества воды
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.3
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.2
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.3
Расходы на оплату труда и страховые взносы ремонтного персонала:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.3.1
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.3.2
Страховые взносы ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.3.3
Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.1
услуги связи и интернет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.2
юридические услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.3
аудиторские услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.4
консультационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.5
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.6
информационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.8
прочие услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.2
Расходы на оплату труда и страховые взносы административно-управленческого персонала:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.2.1
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.2.2
Страховые взносы административно-управленческого персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.2.3
Льготный проезд к месту отдыха административного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.3
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.4
Служебные командировки
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.5
Обучение персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.6
Страхование производственных объектов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7
Прочие административные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7.1
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7.2
Расходы по охране объектов и территорий
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
4.1
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
5
Амортизация
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
5.1
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.1
Аренда имущества
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.2
Концессионная плата
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.3
Лизинговые платежи
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.4
Аренда земельных участков
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
1,88
2,71
0,73
7.1
Налог на прибыль
тыс. руб.
1,88
2,71
0,73
7.2
Налог на имущество организаций
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.4
Водный налог и плата за пользование водным объектом
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.5
Земельный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.6
Транспортный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.7
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.8
Налог, взимаемый в связи с применением УСН
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8
Нормативная прибыль
тыс. руб.
7,53
10,85
2,93
8.1
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.2
Расходы на капитальные вложения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.3
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.4
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль
тыс. руб.
7,53
10,85
2,93
8.5
Величина нормативной прибыли, определенная в соответствии с п. 31 Методических указаний

0,00
0,00
0,00
9
Итого НВВ
тыс. руб.
257,18
370,66
100,00
10
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
10.1
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
10.2
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
10.3
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11
Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов
тыс. руб.
257,183
370,66
100,00

Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015
ПО 31.12.2015 В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Мероприятия производственной программы
Документ-основание
Дата начала
Дата окончания
1
2
3
4
5
1.
Косметический ремонт здания хлораторной, Насосная станция 2 подъема п. Пожня
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
2.
Ремонт лестницы камеры хлопьеобразования вертикального отстойника № 2, Здание центральной водоочистной станции г. Ухта, ул. Губкина, 3
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
3.
Замена трубопровода на ПЭ Д 63 мм, 2560 м
План мероприятий на 2015 год <*>
май
октябрь
4.
Замена трубопровода на ПЭ Д 110 мм, 1600 м
План мероприятий на 2015 год <*>
май
октябрь
5.
Замена трубопровода на ПЭ Д 160 мм, 1800 м
План мероприятий на 2015 год <*>
май
октябрь
6.
Замена трубопровода на ПЭ Д 225 мм, 640 м
План мероприятий на 2015 год <*>
май
октябрь
7.
Замена трубопровода на ПЭ Д 315 мм, 400 м
План мероприятий на 2015 год <*>
май
октябрь
8.
Замена трубопровода на ПЭ Д 400 мм, 500 м
План мероприятий на 2015 год <*>
май
октябрь
9.
Замена трубопровода на ПЭ Д 500 мм, 500 м
План мероприятий на 2015 год <*>
май
октябрь
10.
Проведение работ по восстановлению нарушенных территорий после ремонтных работ на наруж. сетях водопровода
План мероприятий на 2015 год <*>
май
октябрь
11.
Замена задвижек Д 50 мм, 22 шт.
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
12.
Замена задвижек Д 80 мм, 5 шт.
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
13.
Замена задвижек Д 100 мм, 15 шт.
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
14.
Замена задвижек Д 150 мм, 10 шт.
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
15.
Замена задвижек Д 200 мм, 10 шт.
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
16.
Замена задвижек Д 250 мм, 10 шт.
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
17.
Замена обратного клапана Д 100 мм, 1 шт.
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
18.
Замена обратного клапана Д 150 мм, 2 шт.
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
19.
Замена пожарных гидрантов, 5 шт.
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
20.
Ремонт колодцев, 20 шт.
План мероприятий на 2015 год <*>
май
октябрь
21.
Капитальный ремонт кровли, Насосная станция 2 подъема п. Пожня
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
22.
Реконструкция системы приточно-вытяжной вентиляции, Здание хлораторной водозабор "Пожня-Ель" (Проектирование)
План мероприятий на 2015 год <*>
октябрь
декабрь
23.
Замена воздуходувки № 8 (насос ВВН1-12) в здании водоочистной станции пгт. Шудаяг
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
24.
Замена водоразборной колонки, 3 шт.
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
25.
Внедрение оборотной системы водоснабжения с установкой блока обезвоживания осадка для исключения сброса промывных вод в водный объект, Очистные сооружения водопровода пгт. Шудаяг
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
26.
Капитальный ремонт (перебуривание) наблюдательной скважины № 44
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
27.
Капитальный ремонт (перебуривание) наблюдательной скважины № 46
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
28.
Капитальный ремонт скорых фильтров № 3, Здание центральной водоочистной станции г. Ухта, ул. Губкина, 3
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
29.
Капитальный ремонт вертикального отстойника № 1, Здание центральной водоочистной станции г. Ухта, ул. Губкина, 3
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
30.
Капитальный ремонт внутренней поверхности стен и днища реактора и фильтра № 1 с заменой трубопроводов
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
31.
Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов, с автоматическим регулированием системы освещения (за счет амортизации)
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
32.
Замена ветхих и аварийных участков тепловых сетей, ремонт и реконструкция системы теплоснабжения (за счет средств капитального ремонта, данные затраты включены на 2015 год в тариф водоотведение)
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
33.
Внедрение системы автоматического отключения электрического отопления за счет использования датчиков температуры в помещениях (за счет прибыли)
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
34.
Установка энергоэффективных насосных агрегатов (за счет амортизации)
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
35.
Увеличение надежности электроснабжения Здания канализационной насосной станции, КНС "Вокзальная" - новая, ул. Заречная, 35а (за счет прибыли)
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
36.
Строительство газовой котельной на объекте производственная база по улице Заводской, 27, строение 12 - Здание теплового пункта (за счет прибыли)
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
37.
Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов - воды общедомовых вводов (за счет средств капитального ремонта, данные затраты включены на 2015 год в тариф водоотведение)
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь

--------------------------------
<*> - План мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения МУП "Ухтаводоканал" на 2015 г.

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значение показателя <*>
1
2
3
4
I
Показатели качества воды


1
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
15,00
2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
19,00
II
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения


1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
ед./км
0,65
III
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды


1
доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
15,29
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/тыс. куб.м
967,76
3
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт*ч/тыс. куб.м
414,84

--------------------------------
<*> - значения плановых показателей рассчитаны впервые в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015
В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значения показателей 2014 года
Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
План <*>
Факт <*>
1
2
3
4
5
6
I
Показатели качества воды




1
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
15,04
15,00
2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
0,00
19,99
19,00
II
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения




1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
ед./км
0,00
0,67
0,65
III
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды




1
доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
0,00
15,29
15,29
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/тыс. куб.м
0,00
947,80
967,755
3
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт*ч/тыс. куб.м
0,00
414,84
414,84

--------------------------------
<*> - значения фактических и плановых показателей рассчитаны впервые в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Истекший год (2013)
Текущий год (2014)
Плановые показатели на период с 01.01.2015 по 31.12.2015
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Водоподготовка






1.1
Объем воды из источников водоснабжения:
тыс. куб.м
11283,00
13168,00
12455,00
12455,00
12014,81
1.1.1
из поверхностных источников
тыс. куб.м
2482,00
3397,00
2989,00
2989,00
3201,52
1.1.2
из подземных источников
тыс. куб.м
8801,00
9771,00
9466,00
9466,00
8813,29
1.1.3
доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку)
тыс. куб.м
3570,00
3815,00
3575,00
3575,00
3777,54
1.3
Объем воды, поданной в сеть
тыс. куб.м
10478,00
12182,00
11461,00
11461,00
11225,33
2
Транспортировка воды






2.1
Объем воды, поступившей в сеть
тыс. куб.м
11283,00
13168,00
12455,00
12455,00
11225,33
2.1.1
из собственных источников
тыс. куб.м
11283,00
13168,00
12455,00
12455,00
11225,33
2.1.2
от других операторов (покупка воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2.1
организация 1
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.2.n
организация n
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
получено от других территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Потери воды
тыс. куб.м
1772,00
2499,00
1752,00
1752,00
1716,54
2.2.1
потери воды из водопроводной сети
тыс. куб.м
930,00
1385,00
1091,00
1091,00
1716,54
2.2.2
неучтенные расходы воды
тыс. куб.м
842,00
1114,00
661,00
661,00
0,00
2.3
Потребление на собственные нужды
тыс. куб.м
805,00
986,00
993,00
993,00
789,48
2.4
Объем воды, отпущенной из сети
тыс. куб.м
8706,00
9683,00
9709,00
9709,00
9508,79
2.5
Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Отпуск воды






3.1
Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота):
тыс. куб.м
8705,59
9681,92
9709,01
9709,01
9508,79
3.1.1
по приборам учета
тыс. куб.м
5597,44
6416,43
5958,45
5958,45
6780,92
3.1.2
по нормативам
тыс. куб.м
3108,15
3265,49
3750,56
3750,56
2727,87
3.2
при дифференциации тарифов по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.1
в пределах i-го объема
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.2
сверх i-го объема
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
межцеховой оборот:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.1
для приготовления горячей воды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.2
для производства тепловой энергии
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.3
на прочие производственные нужды
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4
По абонентам
тыс. куб.м
8566,73
9570,79
9583,96
9583,96
9508,79
3.4.1
другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
82,08
3.4.1.1
ОАО "Ухтинские пассажирские перевозки"
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
3.4.1.2
ОАО "Комиавиатранс"
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
1,38
3.4.1.3
ООО "Газпром энерго"
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
8,95
3.4.1.4
ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
66,11
3.4.1.5
ОАО "Волжская ТГК"
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
1,08
3.4.1.6
ООО "Газпром переработка"
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
3,36
3.4.2
собственным абонентам:
тыс. куб.м
8566,73
9570,79
9583,96
9583,96
9508,79
3.4.2.1
- населению
тыс. куб.м
4989,12
5446,31
5588,80
5588,80
5363,74
3.4.2.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
1894,25
2210,63
1864,60
1864,60
2666,14
3.4.2.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
3094,87
3235,68
3724,20
3724,20
2697,60
3.4.2.2
- бюджетным потребителям:
тыс. куб.м
863,57
934,48
875,16
875,16
910,15
3.4.2.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
862,61
933,47
871,20
871,20
909,16
3.4.2.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
0,96
1,01
3,96
3,96
0,99

в том числе:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4.2.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
416,34
499,70
420,63
420,63
486,68
3.4.2.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
90,71
88,44
91,89
91,89
86,14
3.4.2.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
356,52
346,35
362,64
362,64
337,33
3.4.2.3
- прочим потребителям
тыс. куб.м
2714,04
3190,00
3120,00
3120,00
3234,90
3.4.2.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
2702,04
3161,00
3098,00
3098,00
3205,63
3.4.2.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
12,00
29,00
22,00
22,00
29,27
4
Объем воды, отпускаемой новым абонентам






4.1
Увеличение отпуска воды в связи с подключением абонентов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.2
Снижение отпуска воды в связи с прекращением водоснабжения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Изменение объема отпуска воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Темп изменения потребления воды
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.





2.





Итого:









Приложение № 2
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 2 декабря 2014 г. № 80/7

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
МУП "УХТАВОДОКАНАЛ" В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МО ГО "УХТА" НА ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИИ
С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

Раздел 1. ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

наименование регулируемой организации
МУП "Ухтаводоканал"
местонахождение регулируемой организации
169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, д. 4а
наименование уполномоченного органа
Служба Республики Коми по тарифам
местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
период реализации
с 01.01.2015 по 31.12.2015

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ
ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,
МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД, МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

2.1. План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Мероприятия по текущему ремонту


1.1
Устройство покрытия пола из керамической плитки в здании канализационной насосной станции по ул. Первомайской, 6г
12
50,67
1.2
Покраска металлического забора здания канализационной насосной станции по ул. Совхозная, 67б
6
18,07
1.3
Покраска металлического забора здания канализационной насосной станции ст. Ветлосян, 27б
6
26,69
1.4
Покраска металлического забора здания канализационной насосной станции пр. Ленина 4а стр. 2б
6
10,93
1.5
Покраска металлического забора здания канализационной насосной станции по ул. Первомайской, 6г
6
27,95
2.
Мероприятия по капитальному ремонту


2.1
Замена трубопровода на ПЭ Д 160 мм, 150 м
6
276,00
2.2
Замена трубопровода на ПЭ Д 225 мм, 100 м
6
234,00
2.3
Проведение работ по восстановлению нарушенных территорий после ремонтных работ на наруж. сетях канализации
6
150,00
2.4
Ремонт колодцев, 50 шт.
6
178,25
2.5
Замена задвижек чугунных: Д 100 - 5 шт.
12
16,45
2.6
Замена задвижек чугунных: Д 150 - 3 шт.
12
17,13
2.7
Замена задвижек чугунных: Д 200 - 2 шт.
12
21,54
2.8
Замена задвижек чугунных: Д 250 - 2 шт.
12
30,88
2.9
Замена обратного клапана Д 100 мм - 3 шт.
12
15,90
2.10
Замена обратного клапана Д 150 мм - 2 шт.
12
28,00
2.11
Замена обратного клапана Д 200 мм - 2 шт.
12
39,06
2.12
Замена обратного клапана Д 250 мм - 1 шт.
12
33,68
2.13
Замена ФГ 216/24, 1 шт.
12
21,87
2.14
Замена СД 100/40, 2 шт.
12
57,92
2.15
Замена 8К-290/18, 1 шт.
12
20,82
2.16
Замена СМ 150-125-315/4, 1 шт.
12
38,01
2.17
Замена СМ 125-80-315/4, 1 шт.
12
31,51
2.18
Восстановление приточной системы вентиляции на КНС п. Водный
3
50,48
2.19
Переход с системы централизованного отопления на электроводяное отопление в здании электролизной, Фекальные очистные сооружения пгт. Ярега, ул. Первомайская, 1а
3
50,00
2.20
Изготовление и монтаж смотровых площадок и лестницы на канализационной станции "Вокзальная"
6
15,56
2.21
Ремонт ограждения территории, Фекальные очистные сооружения пгт. Ярега, ул. Первомайская, 1а, строение 1 (50 м)
6
65,33
2.22
Установка ограждения территории канализационной насосной станции № 2 пгт. Ярега, ул. Первомайская, 29а (38,2 м)
6
72,88
2.23
Устройство металлического забора для ограждения территории КНС пер. Газовиков, 5а
6
207,75
Итого:


1807,34

2.2. План мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Замена иловых камер блока емкостей, Фекальные очистные сооружения пгт. Ярега, ул. Первомайская, 1а, строение 1 (2 шт.)
6
15,83
2.
Модернизация воздухораспределительной системы аэротенков с целью улучшения качества очистки сточных вод, Очистные сооружения канализации п. Боровой
12
238,90
3.
Внедрение блока обезвоживания осадка по типу мешочных фильтров на очистные сооружения канализации, Очистные сооружения канализации п. Боровой
12
1058,80
4.
Замена воздухораспределительной системы в аэротенках-смесителях для более эффективной подачи кислорода в аэротенки, Очистные сооружения канализации п. Водный
12
29,63
5.
Восстановление существующего блока обезвоживания осадка/установка нового блока обезвоживания осадка, Очистные сооружения канализации п. Ярега
12
31,48
6.
Обустройство блока доочистки: установка ионообменных фильтров (2 шт.) для удаления органики и взвешенных веществ на биологических очистных сооружениях п. Седью
12
0,00
7.
Замена решетки и стен лотка в приемном отделении КНС № 1 п. Шудаяг
12
30,26
Итого:


1404,90

2.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности принят в соответствии с программой "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Муниципальном унитарном предприятии "Ухтаводоканал" на территории МО ГО "Ухта" на 2010 - 2017 годы", утвержден 31 марта 2014 года.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
1
2
3
4
1.
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности


1.1
Внедрение энергосберегающих светильников, в т.ч. на базе светодиодов, с автоматическим регулированием системы освещения (за счет амортизации)
12
76,00
1.2
Замена ветхих и аварийных участков тепловых сетей, ремонт и реконструкция системы теплоснабжения (за счет средств капитального ремонта, данные затраты включены на 2015 год в тариф водоотведение)
12
900,00
1.3
Внедрение системы автоматического отключения электрического отопления за счет использования датчиков температуры в помещениях (за счет прибыли)
12
130,00
1.4
Установка энергоэффективных насосных агрегатов (за счет амортизации)
12
1000,00
1.5
Увеличение надежности электроснабжения Здания канализационной насосной станции, КНС "Вокзальная" - новая, ул. Заречная, 35а (за счет прибыли)
12
800,00
1.6
Строительство газовой котельной на объекте производственная база по улице Заводской, 27, строение 12 - Здание теплового пункта (за счет прибыли)
12
1000,00
1.7
Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов - воды общедомовых вводов (за счет средств капитального ремонта, данные затраты включены на 2015 год в тариф водоотведение)
12
95,00
2.
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке


2.1



Итого:


4001,00

Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Единица измерения
Величина показателя на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
1
2
3
4
1
Прием сточных вод


1.1
Объем сточных вод, принятых у абонентов
тыс. куб.м
11315,04
1.1.1
в пределах норматива по объему
тыс. куб.м
11315,04
1.1.2
сверх норматива по объему
тыс. куб.м
0,00
1.2
По категориям сточных вод:

8204,54
1.2.1
жидких бытовых отходов
тыс. куб.м
0,00
1.2.2
поверхностных сточных вод
тыс. куб.м
0,00
1.2.2.1
от абонентов, которым установлены тарифы
тыс. куб.м
0,00
1.2.2.2
от других абонентов
тыс. куб.м
0,00
1.2.3
у нормируемых абонентов (организации, осуществляющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки))
тыс. куб.м
0,00
1.2.4
у многоквартирных домов и приравненных к ним
тыс. куб.м
6496,59
1.2.5
у прочих абонентов, в том числе:
тыс. куб.м
1707,95
1.2.5.1
не связанные с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки)
тыс. куб.м
0,00
1.2.5.2
связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки)
тыс. куб.м
0,00
1.2.5.3
не связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки)
тыс. куб.м
1707,95
1.3
По абонентам
тыс. куб.м
8221,93
1.3.1
от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод)
тыс. куб.м
43,37
1.3.1.1
ОАО "Ухтинские пассажирские перевозки"
тыс. куб.м
1,20
1.3.1.2
ОАО "Комиавиатранс"
тыс. куб.м
1,45
1.3.1.3
ООО "Газпром энерго"
тыс. куб.м
13,24
1.3.1.4
ООО "Газпром переработка"
тыс. куб.м
27,48
1.3.2
от собственных абонентов
тыс. куб.м
8204,54
1.3.2.1
- население
тыс. куб.м
6496,59
1.3.2.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
2428,56
1.3.2.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
4068,03
1.3.2.2
- бюджетные потребители:
тыс. куб.м
918,88
1.3.2.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
909,69
1.3.2.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
9,19

в том числе:

0,00
1.3.2.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
477,82
1.3.2.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
82,70
1.3.2.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
358,36
1.3.2.3
- прочие потребители
тыс. куб.м
789,07
1.3.2.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
663,80
1.3.2.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
125,27
1.3.3
собственное потребление
тыс. куб.м
17,39
1.4
Неучтенный приток сточных вод
тыс. куб.м
3093,11
1.4.1
Организованный приток
тыс. куб.м
0,00
1.4.2
Неорганизованный приток
тыс. куб.м
0,00
1.5
Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
2
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб.м
11315,04
2.1
На собственные очистные сооружения
тыс. куб.м
1886,49
2.2
ООО "ЛУКОЙЛ-УНП"
тыс. куб.м
9428,55
3
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
тыс. куб.м
1886,49
3.1
Объем сточных вод, прошедших очистку
тыс. куб.м
1886,49
3.2
Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов
тыс. куб.м
1886,49
4
Объем обезвоженного осадка сточных вод
тыс. куб.м
0,00
5
Объем отводимых сточных вод новых абонентов
тыс. куб.м
0,00
5.1
Увеличение объема отводимых сточных вод в связи с подключением абонентов
тыс. куб.м
0,00
5.2
Снижение объема отводимых сточных вод в связи с прекращением водоотведения
тыс. куб.м
0,00
6
Изменение объема отводимых сточных вод в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета
тыс. куб.м
0,00
7
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
0,00

Раздел 4. ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на водоотведение на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
абсолютный показатель
руб./куб.м
удельный вес затрат в объеме НВВ, %
1
2
3
4
5
6
1
Производственные расходы
тыс. руб.
217634,61
26,47
74,29
1.1
Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
тыс. руб.
623,41
0,08
0,21
1.1.1
Реагенты
тыс. руб.
623,41
0,08
0,21
1.1.2
Горюче-смазочные материалы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Материалы и малоценные основные средства
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2
Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду
тыс. руб.
24606,93
2,99
8,40
1.2.1
электроэнергия
тыс. руб.
23291,61
2,83
7,95
1.2.2
теплоэнергия
тыс. руб.
1315,32
0,16
0,45
1.2.3
теплоноситель
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.4
топливо
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.2.5
холодная вода
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00

<указываются все организации, у которых приобретается холодная вода>
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.3
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем
тыс. руб.
56674,47
6,89
19,35
1.3.1
расходы на оплату услуг по очистке сточных вод
тыс. руб.
52799,85
6,42
18,02

<указываются все организации, у которых осуществляется очистка сточных вод>
тыс. руб.
52799,85
6,42
18,02
1.3.2
расходы на оплату услуг по транспортировке сточных вод
тыс. руб.
3874,62
0,47
1,32
1.4
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
97353,30
11,84
33,23
1.4.1
Расходы на оплату труда производственного персонала
тыс. руб.
73810,29
8,98
25,19
1.4.2
Страховые взносы производственного персонала
тыс. руб.
22364,52
2,72
7,63
1.4.3
Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала
тыс. руб.
1178,49
0,14
0,40
1.5
Расходы на уплату процентов по займам и кредитам
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.6
Общехозяйственные расходы
тыс. руб.
13032,54
1,59
4,45
1.7
Прочие производственные расходы
тыс. руб.
25343,95
3,08
8,65
1.7.1
Услуги по обращению с осадком сточных вод
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.2
Расходы на амортизацию автотранспорта
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.3
Контроль качества сточных вод
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1.7.4
Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание
тыс. руб.
25343,95
3,08
8,65
1.7.5
Прочие расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2
Ремонтные расходы
тыс. руб.
4207,23
0,51
1,44
2.1
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
134,31
0,02
0,05
2.2
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
4072,92
0,50
1,39
2.3
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.3.1
Расходы на оплату труда ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.3.2
Страховые взносы ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
2.3.3
Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3
Административные расходы
тыс. руб.
24122,43
2,93
8,23
3.1
Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.1
услуги связи и интернет
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.2
юридические услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.3
аудиторские услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.4
консультационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.5
услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.6
информационные услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.7
управленческие услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.1.8
прочие услуги
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.2
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы:
тыс. руб.
24097,24
2,93
8,23
3.2.1
Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
тыс. руб.
18372,62
2,23
6,27
3.2.2
Страховые взносы административно-управленческого персонала
тыс. руб.
5566,90
0,68
1,90
3.2.3
Льготный проезд к месту отдыха административного персонала
тыс. руб.
157,72
0,02
0,05
3.3
Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.4
Служебные командировки
тыс. руб.
25,18
0,00
0,01
3.5
Обучение персонала
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.6
Страхование производственных объектов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7
Прочие административные расходы
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7.1
Расходы на амортизацию непроизводственных активов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3.7.2
Расходы по охране объектов и территорий
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
4
Сбытовые расходы гарантирующих организаций
тыс. руб.
4426,99
0,54
1,51
4.1
Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
5
Амортизация
тыс. руб.
9046,70
1,10
3,09
5.1
Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения
тыс. руб.
9046,70
1,10
3,09
6
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату
тыс. руб.
2804,25
0,34
0,96
6.1
Аренда имущества
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.2
Концессионная плата
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
6.3
Лизинговые платежи
тыс. руб.
770,49
0,09
0,26
6.4
Аренда земельных участков
тыс. руб.
2033,76
0,25
0,69
7
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов
тыс. руб.
6021,14
0,73
2,06
7.1
Налог на прибыль
тыс. руб.
2875,00
0,35
0,98
7.2
Налог на имущество организаций
тыс. руб.
2723,89
0,33
0,93
7.3
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.4
Земельный налог
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
7.5
Транспортный налог
тыс. руб.
125,11
0,02
0,04
7.6
Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов
тыс. руб.
297,14
0,04
0,10
7.7
Налог, взимаемый в связи с применением УСН
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8
Нормативная прибыль
тыс. руб.
11428,57
1,39
3,90
8.1
Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.2
Расходы на капитальные вложения
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
8.3
Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний
тыс. руб.
3466,92
0,42
1,18
8.4
Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль
тыс. руб.
7961,65
0,97
2,72
9
Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков
тыс. руб.
13269,42
1,61
4,53
10
Итого НВВ
тыс. руб.
292961,33
35,63
100,00
11
Недополученные доходы/расходы прошлых периодов
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11.1
Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11.2
Недополученные доходы прошлых периодов регулирования
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
11.3
Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
12
Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов
тыс. руб.
292961,33
35,63
100,00

Раздел 5. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015
ПО 31.12.2015 В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Мероприятия производственной программы
Документ-основание
Дата начала
Дата окончания
1
2
3
4
5
1.
Устройство покрытия пола из керамической плитки в здании канализационной насосной станции по ул. Первомайской, 6г
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
2.
Покраска металлического забора здания канализационной насосной станции по ул. Совхозная, 67б
План мероприятий на 2015 год <*>
мая
октябрь
3.
Покраска металлического забора здания канализационной насосной станции ст. Ветлосян, 27б
План мероприятий на 2015 год <*>
мая
октябрь
4.
Покраска металлического забора здания канализационной насосной станции пр. Ленина 4а стр. 2б
План мероприятий на 2015 год <*>
мая
октябрь
5.
Покраска металлического забора здания канализационной насосной станции по ул. Первомайской, 6г
План мероприятий на 2015 год <*>
мая
октябрь
6.
Замена трубопровода на ПЭ Д 160 мм, 150 м
План мероприятий на 2015 год <*>
мая
октябрь
7.
Замена трубопровода на ПЭ Д 225 мм, 100 м
План мероприятий на 2015 год <*>
мая
октябрь
8.
Проведение работ по восстановлению нарушенных территорий после ремонтных работ на наруж. сетях канализации
План мероприятий на 2015 год <*>
мая
октябрь
9.
Ремонт колодцев, 50 шт.
План мероприятий на 2015 год <*>
мая
октябрь
10.
Замена задвижек чугунных: Д 100 - 5 шт.
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
11.
Замена задвижек чугунных: Д 150 - 3 шт.
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
12.
Замена задвижек чугунных: Д 200 - 2 шт.
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
13.
Замена задвижек чугунных: Д 250 - 2 шт.
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
14.
Замена обратного клапана Д 100 мм - 3 шт.
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
15.
Замена обратного клапана Д 150 мм - 2 шт.
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
16.
Замена обратного клапана Д 200 мм - 2 шт.
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
17.
Замена обратного клапана Д 250 мм - 1 шт.
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
18.
Замена ФГ 216/24, 1 шт.
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
19.
Замена СД 100/40, 2 шт.
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
20.
Замена 8К-290/18, 1 шт.
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
21.
Замена СМ 150-125-315/4, 1 шт.
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
22.
Замена СМ 125-80-315/4, 1 шт.
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
23.
Восстановление приточной системы вентиляции на КНС п. Водный
План мероприятий на 2015 год <*>
июль
сентябрь
24.
Переход с системы централизованного отопления на электроводяное отопление в здании электролизной, Фекальные очистные сооружения пгт. Ярега, ул. Первомайская, 1а
План мероприятий на 2015 год <*>
июль
сентябрь
25.
Изготовление и монтаж смотровых площадок и лестницы на канализационной станции "Вокзальная"
План мероприятий на 2015 год <*>
май
октябрь
26.
Ремонт ограждения территории, Фекальные очистные сооружения пгт. Ярега, ул. Первомайская, 1а, строение 1 (50 м)
План мероприятий на 2015 год <*>
май
октябрь
27.
Установка ограждения территории канализационной насосной станции № 2 пгт. Ярега, ул. Первомайская, 29а (38,2 м)
План мероприятий на 2015 год <*>
май
октябрь
28.
Устройство металлического забора для ограждения территории КНС пер. Газовиков, 5а
План мероприятий на 2015 год <*>
май
октябрь
29.
Замена иловых камер блока емкостей, Фекальные очистные сооружения пгт. Ярега, ул. Первомайская, 1а, строение 1 (2 шт.)
План мероприятий на 2015 год <*>
май
октябрь
30.
Модернизация воздухораспределительной системы аэротенков с целью улучшения качества очистки сточных вод, Очистные сооружения канализации п. Боровой
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
31.
Внедрение блока обезвоживания осадка по типу мешочных фильтров на очистные сооружения канализации, Очистные сооружения канализации п. Боровой
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
32.
Замена воздухораспределительной системы в аэротенках-смесителях для более эффективной подачи кислорода в аэротенки, Очистные сооружения канализации п. Водный
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
33.
Восстановление существующего блока обезвоживания осадка/установка нового блока обезвоживания осадка, Очистные сооружения канализации п. Ярега
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
34.
Обустройство блока доочистки: установка ионнообменных фильтров (2 шт.) для удаления органики и взвешенных веществ на биологических очистных сооружениях п. Седью
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
35.
Замена решетки и стен лотка в приемном отделении КНС № 1 п. Шудаяг
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
36.
Внедрение системы автоматического отключения электрического отопления за счет использования датчиков температуры в помещениях (за счет прибыли)
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
37.
Установка энергоэффективных насосных агрегатов (за счет амортизации)
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
38.
Увеличение надежности электроснабжения Здания канализационной насосной станции, КНС "Вокзальная" - новая, ул. Заречная, 35а (за счет прибыли)
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
39.
Строительство газовой котельной на объекте производственная база по улице Заводской, 27, строение 12 - Здание теплового пункта (за счет прибыли)
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь
40.
Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов - воды общедомовых вводов (за счет средств капитального ремонта, данные затраты включены на 2015 год в тариф водоотведение)
План мероприятий на 2015 год <*>
январь
декабрь

--------------------------------
<*> - План мероприятий по текущему и капитальному ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения МУП "Ухтаводоканал" на 2015 г.

Раздел 6. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ,
КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ
С 01.01.2015 ПО 31.12.2015

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Величина показателя <*>
1
2
3
4
I
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения


1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения
ед./км
6,48
II
Показатели очистки сточных вод


1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
3
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения
%
25,00
4
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой централизованной системы водоотведения
%
0,00
III
Показатели энергетической эффективности


1
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт*ч/тыс. куб.м
1234,71
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт*ч/тыс. куб.м
301,82

--------------------------------
<*> - значения плановых показателей рассчитаны впервые в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Раздел 7. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
НА ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ С 01.01.2015 ПО 31.12.2015
В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значения показателей 2014 года
Плановые показатели на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
План <*>
Факт <*>
1
2
3
4
5
6
I
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения




1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения
ед./км
0,00
6,49
6,48
II
Показатели очистки сточных вод




1
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
2
доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
3
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения
%
0,00
24,05
25,00
4
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для ливневой централизованной системы водоотведения
%
0,00
0,00
0,00
III
Показатели энергетической эффективности




1
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
кВт*ч/тыс. куб.м
0,00
1177,70
1234,71
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
кВт*ч/тыс. куб.м
0,00
297,54
301,82

--------------------------------
<*> - значения фактических и плановых показателей рассчитаны впервые в соответствии с приказом Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр "Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей".

Раздел 8. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п
Наименование
Единица измерения
Истекший год (2013)
Текущий год (2014)
Плановые показатели на период с 01.01.2015 по 31.12.2015
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Прием сточных вод






1.1
Объем сточных вод
тыс. куб.м
11144,99
12047,73
11477,82
11477,82
11315,04
1.1.1
в пределах норматива по объему
тыс. куб.м
11144,99
12047,73
11477,82
11477,82
11315,04
1.1.2
сверх норматива по объему
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
По категориям сточных вод:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.1
жидких бытовых отходов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2
поверхностных сточных вод
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.1
от абонентов, которым установлены тарифы
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.2.2
от других абонентов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3
у нормируемых абонентов (организации, осуществляющие деятельность, связанную с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки))
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.4
у многоквартирных домов и приравненных к ним
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5
у прочих абонентов, в том числе:
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5.1
не связанные с производством, переработкой продукции (более 200 куб.м в сутки)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5.2
связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.5.3
не связанные с производством, переработкой продукции (менее 200 куб.м в сутки)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
По абонентам
тыс. куб.м
7829,80
8525,42
8221,93
8221,93
8221,93
1.3.1
от других организаций, осуществляющих водоотведение (в т.ч. транспортировку сточных вод)
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
43,37

ОАО "Ухтинские пассажирские перевозки"
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20

ОАО "Комиавиатранс"
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
1,45

ООО "Газпром энерго"
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
13,24

ООО "Газпром переработка"
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
27,48
1.3.2
от собственных абонентов
тыс. куб.м
7814,65
8507,92
8206,62
8206,62
8204,54
1.3.2.1
- население
тыс. куб.м
6180,04
6609,25
6560,41
6560,41
6496,59
1.3.2.1.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
2488,22
2742,55
2452,42
2452,42
2428,56
1.3.2.1.2
- по нормативам потребления коммунальных услуг
тыс. куб.м
3691,82
3866,70
4107,99
4107,99
4068,03
1.3.2.2
- бюджетные потребители:
тыс. куб.м
902,60
957,64
936,84
936,84
918,88
1.3.2.2.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
893,57
948,04
927,46
927,46
909,69
1.3.2.2.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
9,03
9,60
9,38
9,38
9,19

в том числе:

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.2.3
- федеральный бюджет
тыс. куб.м
366,91
445,68
476,53
476,53
477,82
1.3.2.2.4
- республиканский бюджет
тыс. куб.м
114,72
109,51
93,06
93,06
82,70
1.3.2.2.5
- местный бюджет
тыс. куб.м
420,97
402,44
367,24
367,24
358,36
1.3.2.3
- прочие потребители
тыс. куб.м
732,01
941,03
709,37
709,37
789,07
1.3.2.3.1
- по приборам учета
тыс. куб.м
724,54
931,62
702,28
702,28
663,80
1.3.2.3.2
- расчетными способами
тыс. куб.м
7,47
9,41
7,09
7,09
125,27
1.3.3
собственное потребление
тыс. куб.м
15,15
17,50
15,31
15,31
17,39
1.4
Неучтенный приток сточных вод
тыс. куб.м
3315,20
3522,31
3255,90
3255,90
3093,11
1.4.1
Организованный приток
тыс. куб.м
3315,20
3522,31
3255,90
3255,90
3093,11
1.4.2
Неорганизованный приток
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Поступило с территорий, дифференцированных по тарифу
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Объем транспортируемых сточных вод
тыс. куб.м
11477,82
12047,73
11477,82
11477,82
11315,04
2.1
На собственные очистные сооружения
тыс. куб.м
1977,82
2024,75
1977,82
1977,82
1886,49
2.2
ООО "ЛУКОЙЛ-УНП"
тыс. куб.м
9500,00
10022,98
9500,00
9500,00
9428,55
3
Объем сточных вод, поступивших на очистные сооружения
тыс. куб.м
2144,99
2024,75
1977,82
1977,82
1886,49
3.1
Объем сточных вод, прошедших очистку
тыс. куб.м
2144,99
2024,75
1977,82
1977,82
1886,49
3.2
Сбросы сточных вод в пределах нормативов и лимитов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Объем обезвоженного осадка сточных вод
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
Объем отводимых сточных вод новых абонентов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.1
Увеличение объема отводимых сточных вод в связи с подключением абонентов
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.2
Снижение объема отводимых сточных вод в связи с прекращением водоотведения
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
Изменение объема отводимых сточных вод в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета
тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7
Темп изменения объема отводимых сточных вод
%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Раздел 9. МЕРОПРИЯТИЯ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ <*>

--------------------------------
<*> - мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, организацией не представлены.

№ п/п
Наименование мероприятий
Срок реализации мероприятия, мес.
Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Ожидаемый эффект
Наименование показателя
тыс. руб.
1
2
3
4
5
6
1.





2.





Итого:






------------------------------------------------------------------