Приказ Службы РК по тарифам от 02.12.2014 N 80/31 "Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения "Модернизация системы коммунальной инфраструктуры Ижемского филиала ОАО "Коми тепловая компания" на 2015 - 2018 годы"



СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 2 декабря 2014 г. № 80/31

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ "МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ (ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ) ИЖЕМСКОГО ФИЛИАЛА
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" НА 2015 - 2018 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 19.11.2015 № 70/53)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г. № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 2 декабря 2014 года № 82) приказываю:
Принять решение об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения "Модернизация системы коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение) Ижемского филиала ОАО "Коми тепловая компания" на 2015 - 2018 годы" с параметрами согласно приложению к настоящему приказу.
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 19.11.2015 № 70/53)

Руководитель
И.ПЕРВАКОВ





Приложение
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 2 декабря 2014 г. № 80/31

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ) ИЖЕМСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "КОМИ
ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" НА 2015 - 2018 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(введен Приказом Службы РК по тарифам от 19.11.2015 № 70/53)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
Ижемский филиал ОАО "Коми тепловая компания"
Местонахождение регулируемой организации
Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова, д. 107б
Сроки реализации инвестиционной программы
2015 - 2018
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Ведущий специалист отдела планирования и экономического анализа ОАО "Коми тепловая компания", Мальцев Илья Александрович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
Тел.: (8212) 390-824,
Электронная почта: econ07@komitk.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Служба Республики Коми по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
руководитель Службы Республики Коми по тарифам - Перваков Илья Евгеньевич
Дата утверждения инвестиционной программы
2 декабря 2014 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
Тел. (8212) 29-15-72, 25-01-96
Электронный адрес: tarif@rkomi.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу
Администрация МО МР "Ижемский"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
169460, Россия, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Советская, д. 45
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу
Заместитель руководителя администрации МО МР "Ижемский" - Р.Е.Селиверстов
Дата согласования инвестиционной программы, внесения изменений в инвестиционную программу
29.10.2015
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
Тел. (82140) 94-1-075

Инвестиционная программа
Ижемского филиала ОАО "Коми тепловая компания"
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 годы

№ п/п
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости (цель реализации)
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
Ед. изм.
Значение показателя
Всего
Профинансировано к 2015
в т.ч. по годам
Остаток финансирования
в т.ч. за счет платы за подключение
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
Увеличение пропускной способности тепловых сетей и увеличение установленной мощности котельных "НПТУ" п. Щельяюр и "Квартальная" с. Ижма (Строительство новых тепловых сетей в целях подключения новых потребителей к котельной "НПТУ" с.п. Щельяюр)
Подключение здания детского сада
Ижемский район, с.п. Щельяюр, Котельная "НПТУ", пер. Путейцев, 4 "Б"
Протяженность
м
-
400/200
2015
2015
1 718,13
-
1 718,13
-
-
-
-
1 718,13
Диаметр
мм
-
80/32
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
Увеличение пропускной способности тепловых сетей и увеличение установленной мощности котельных "НПТУ" п. Щельяюр и "Квартальная" с. Ижма (Увеличение пропускной способности тепловых сетей котельной "КВК" с. Ижма)
Подключение здания "СОШ" и Детского оздоровительного центра
Ижемский район, с. Ижма, Котельная "Квартальная", ул. Чупрова, 124 "А"
Протяженность
м
360/180
360/180
2015
2016
3 076,91
-
-
3 076,91
-
-
-
3 076,91
Диаметр
мм
100/50
150/80
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
Увеличение пропускной способности тепловых сетей и увеличение установленной мощности котельных "НПТУ" п. Щельяюр и "Квартальная" с. Ижма (Увеличение установленной мощности котельной "НПТУ" с.п. Щельяюр)
Подключение Здания детского сада
Ижемский район, с.п. Щельяюр, Котельная "НПТУ", пер. Путейцев, 4 "Б"
Мощность
Гкал/ч
1,50
2,43
2015
2015
2 864,11
-
2 864,11
-
-
-
-
-
1.4.2
Увеличение пропускной способности тепловых сетей и увеличение установленной мощности котельных "НПТУ" п. Щельяюр и "Квартальная" с. Ижма (Увеличение установленной мощности котельной "КВК" с. Ижма)
Подключение здания "СОШ" и Детского оздоровительного центра
Ижемский район, с. Ижма, Котельная "Квартальная", ул. Чупрова, 124 "А"
Мощность
Гкал/ч
6,19
8,60
2015
2016
15 964,16
-
9 242,87
6 721,29
-
-
-
-
Всего по группе 1
23 623,31
-
13 825,10
9 798,20
-
-
-
4 795,04
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
Установка частотных преобразователей на оборудование котельных
Рост удельного расхода электрической энергии
Ижемский район, с.п. Няшабож, котельная "Детский сад", ул. Центральная, 217 "Б"
-
-
-
-
2015
2015
35,20
-
35,20
-
-
-
-
-
4.1.2.
Ижемский район, с.п. Няшабож, котельная "Школа", ул. Центральная, 58 "В"
-
-
-
-
2015
2015
39,27
-
39,27
-
-
-
-
-
4.1.3.
Ижемский район, с.п. Брыкаланск, котельная "Школа", пер. Школьный, 44
-
-
-
-
2015
2015
47,45
-
47,45
-
-
-
-
-
4.1.4.
Ижемский район, с.п. Том, котельная "Центральная", ул. Центральная, 77 "А"
-
-
-
-
2015
2015
55,08
-
55,08
-
-
-
-
-
4.2.
Замена изношенных котлов с низким КПД на современные стальные модели на котельных
Высокий удельный расход топлива
Ижемский район, п. Щельяюр, котельная "РОУ", ул. Советская, 36 "В"
Мощность
Гкал/ч
2,06
2,58
2016
2018
5 803,91
-
-
118,00
2 779,04
2 906,87
-
-
Всего по группе 4
5 980,91
-
177,00
118,00
2 779,04
2 906,87
-
-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
ИТОГО по программе
29 604,22
-
14 002,10
9 916,20
2 779,04
2 906,87
-
4 795,04

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате
реализации мероприятий инвестиционной программы Ижемского
филиала ОАО "Коми тепловая компания"

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактические значения (2014 год)
Плановые значения
Утвержденный период
в т.ч. по годам реализации
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Удельный расход электрической энергии







1.1.
Удельный расход электрической энергии на выработку единицы тепловой энергии
кВт*ч/Гкал
27,996
24,150
27,996
26,528
24,308
24,150
1.2.
Удельный расход электрической энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
кВт*ч/Гкал
38,140
31,762
38,140
35,730
31,964
31,762
2.
Удельный расход условного топлива







2.1.
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
т.у.т./Гкал
0,184
0,168
0,184
0,177
0,169
0,168
2.2.
Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
т.у.т./Гкал
0,251
0,221
0,251
0,238
0,223
0,221
3.
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
15 207,26
16 013,43
15 207,26
15 571,03
16 045,36
16 013,43
% от полезного отпуска тепловой энергии
70,64
61,54
70,64
68,47
61,66
61,54

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения Ижемского филиала
ОАО "Коми тепловая компания"

№ п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (т.у.т./Гкал)
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал в год)
Текущее значение (2014 год)
Плановое значение
Текущее значение (2014 год)
Плановое значение
Текущее значение (2014 год)
Плановое значение
Текущее значение (2014 год)
Плановое значение
Текущее значение (2014 год)
Плановое значение
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
Ижемский филиал ОАО "Коми тепловая компания"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,251
0,251
0,238
0,223
0,221
4,31
4,31
4,23
4,34
4,33
15 207,26
15 207,26
15 571,03
16 045,36
16 013,43

В том числе


























- по виду топлива "уголь"
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,250
0,250
0,237
0,220
0,219
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

- по виду топлива "дрова"
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,270
0,270
0,270
0,270
0,270
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Финансовый план
Ижемского филиала ОАО "Коми тепловая компания"
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 годы

№ п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
по видам деятельности
Всего
по годам реализации инвестиционной программы
Теплоснабжение
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Собственные средства
25 088,32
25 088,32
11 866,19
8 403,56
2 355,12
2 463,45
1.1
амортизационные отчисления
-
-
-
-
-
-
1.2
прибыль, направленная на инвестиции
21 024,73
21 024,73
10 410,15
5 796,01
2 355,12
2 463,45
1.3
средства, полученные за счет платы за подключение
4 063,59
4 063,59
1 456,04
2 607,55
-
-
1.4
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
-
-
-
-
-
-
2
Привлеченные средства
-
-
-
-
-
-
2.1
кредиты
-
-
-
-
-
-
2.2
займы организаций
-
-
-
-
-
-
2.3
прочие привлеченные средства
-
-
-
-
-
-
3
Бюджетное финансирование
-
-
-
-
-
-
4
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
-
-
-
-
-
-

ИТОГО по программе
25 088,32
25 088,32
11 866,19
8 403,56
2 355,12
2 463,45

Отчет
об исполнении инвестиционной программы Ижемского
филиала ОАО "Коми тепловая компания" в сфере
теплоснабжения за 2014 год

№ п/п
Наименование мероприятий
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)
Примечание
план
факт
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
Подбор оборудования теплосчетчиков для котельных
2014
2013
2014
2013
244,00
-
Приборы установлены в 2013 году, профинансированы за счет инвестиционных средств, учтенных при формировании тарифов на 2013 год
4.1.2.
Установка частотных преобразователей на оборудование котельных
2014
2014
2014
2014
419,23
96,30
Фактический объем финансирования проекта меньше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости работ по результатам конкурсов, заключенных договоров
Всего по группе 4
663,23
96,30

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
ИТОГО по программе
663,23
96,30


Отчет
о достижении плановых показателей надежности
и энергетической эффективности объектов системы
централизованного теплоснабжения Ижемского
филиала ОАО "Коми тепловая компания" за 2014 год

№ п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Ижемский филиал ОАО "Коми тепловая компания"

0,00

0,00

0,251

4,31

15207,26


------------------------------------------------------------------