Приказ Службы РК по тарифам от 02.12.2014 N 80/36 "Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения "Модернизация системы коммунальной инфраструктуры Усть-Куломского филиала ОАО "Коми тепловая компания" на 2015 - 2018 годы"



СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 2 декабря 2014 г. № 80/36

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ "МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ (ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ) УСТЬ-КУЛОМСКОГО ФИЛИАЛА
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" НА 2015 - 2018 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 19.11.2015 № 70/59)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г. № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 2 декабря 2014 года № 82) приказываю:
Принять решение об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения "Модернизация системы коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение) Усть-Куломского филиала ОАО "Коми тепловая компания" на 2015 - 2018 годы" с параметрами согласно приложению к настоящему приказу.
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 19.11.2015 № 70/59)

Руководитель
И.ПЕРВАКОВ





Приложение
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 2 декабря 2014 г. № 80/36

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ) УСТЬ-КУЛОМСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "КОМИ
ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" НА 2015 - 2018 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(введен Приказом Службы РК по тарифам от 19.11.2015 № 70/59)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
Усть-Куломский филиал ОАО "Коми тепловая компания"
Местонахождение регулируемой организации
Республика Коми, Усть-Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, 39
Сроки реализации инвестиционной программы
2015 - 2018
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Ведущий специалист отдела планирования и экономического анализа ОАО "Коми тепловая компания", Мальцев Илья Александрович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
Тел.: (8212) 390-824,
Электронная почта: econ07@komitk.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Служба Республики Коми по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
руководитель Службы Республики Коми по тарифам - Перваков Илья Евгеньевич
Дата утверждения инвестиционной программы
2 декабря 2014 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
Тел. (8212) 29-15-72, 25-01-96
Электронный адрес: tarif@rkomi.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу
Администрация МО МР "Усть-Куломский"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
Республика Коми, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 37
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу
И.о. руководителя администрации МО МР "Усть-Куломский" - Е.А.Стяжкина
Дата согласования инвестиционной программы, внесения изменений в инвестиционную программу
02.11.2015
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
Тел. (82137) 94-6-91

Инвестиционная программа
Усть-Куломского филиала ОАО "Коми тепловая компания"
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 годы

№ п/п
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости (цель реализации)
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
Ед. изм.
Значение показателя
Всего
Профинансировано к 2015
в т.ч. по годам
Остаток финансирования
в т.ч. за счет платы за подключение
До реализации мероприятия
После реализации мероприятия
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
Замена изношенных котлов с низким КПД на современные стальные модели на котельных
Дефектные ведомости. Рост удельного расхода топлива в результате значительного износа котлов и снижения КПД
Котельная с. Усть-Нем, ул. Совхозная, д. 22-Б
Мощность
Гкал/ч.
1,97
2,00
2015
2015
2 681,90
-
2 681,90
-
-
-
-
-
4.1.2
Котельная пст. Ярашъю, ул. Ручейная, д. 11
Мощность
Гкал/ч.
1,31
1,50
2016
2016
2 523,38
-
-
2 523,38
-
-
-
-
4.1.3.
Котельная "Больница" пст. Югыдъяг, ул. Молодежная, д. 2-А
Мощность
Гкал/ч.
0,40
1,00
2016
2016
1 722,35
-
-
1 722,35
-
-
-
-
4.1.4.
Котельная с. Пожег, ул. Школьная, д. 26
Мощность
Гкал/ч.
1,00
1,50
2016
2016
2 767,12
-
-
2 767,12
-
-
-
-
4.1.5.
Котельная с. Деревянск, ул. Набережная, д. 18
Мощность
Гкал/ч.
1,40
1,00
2016
2016
1 905,19
-
-
1 905,19
-
-
-
-
4.1.6.
Котельная пст. Тимшер, ул. Школьная, д. 9-Б
Мощность
Гкал/ч.
1,20
1,50
2017
2017
2 796,12
-
-
-
2 796,12
-
-
-
4.1.7.
Котельная "Центральная" пст. Югыдъяг, ул. Ленина, д. 15-А
Мощность
Гкал/ч.
1,85
2,00
2017
2017
3 426,63
-
-
-
3 426,63
-
-
-
4.1.8.


Котельная с. Керчомъя, ул. Центральная, д. 22-З
Мощность
Гкал/ч.
0,88
1,50
2017
2017
2 856,59
-
-
-
2 856,59
-
-
-
4.1.9.
Котельная "Центральная" пст. Белоборск, ул. Гагарина, д. 2-А
Мощность
Гкал/ч.
0,66
1,00
2018
2018
2 027,44
-
-
-
-
2 027,44
-
-
4.1.10.
Котельная "Центральная" пст. Лопъювад, ул. Комсомольская, д. 2-А
Мощность
Гкал/ч.
0,98
1,00
2018
2018
2 120,26
-
-
-
-
2 120,26
-
-
4.1.11.
Котельная пст. Ягкедж, ул. Лесная, д. 10-А
Мощность
Гкал/ч.
1,05
1,00
2018
2018
2 164,63
-
-
-
-
2 164,63
-
-
Всего по группе 4
26 991,62
-
2 681,90
8 918,05
9 079,33
6 312,33
-
-
ИТОГО по программе
26 991,62
-
2 681,90
8 918,05
9 079,33
6 312,33
-


Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации
мероприятий инвестиционной программы Усть-Куломского
филиала ОАО "Коми тепловая компания"

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактические значения (2014 год)
Плановые значения
Утвержденный период
в т.ч. по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Удельный расход электрической энергии








1.1.
Удельный расход электрической энергии на выработку единицы тепловой энергии
кВт*ч/Гкал
27,994
27,242
27,994
27,994
27,980
27,472
27,242
1.2.
Удельный расход электрической энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
кВт*ч/Гкал
31,153
30,348
31,153
31,153
31,153
30,604
30,348
2.
Удельный расход условного топлива








2.1.
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
т.у.т./Гкал
0,217
0,197
0,217
0,215
0,210
0,201
0,197
2.2.
Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
т.у.т./Гкал
0,242
0,220
0,242
0,240
0,234
0,224
0,220
3.
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
12 126,45
11 617,53
12 126,45
12 126,45
11 888,25
11 617,53
11 617,53
% от полезного отпуска тепловой энергии
32,334
36,27
32,34
32,34
31,70
30,98
30,98

Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного
теплоснабжения Усть-Куломского филиала ОАО "Коми
тепловая компания"

№ п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (т.у.т/Гкал)
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал в год)
Текущее значение (2014 год)
Плановое значение
Текущее значение (2014 год)
Плановое значение
Текущее значение (2014 год)
Плановое значение
Текущее значение (2014 год)
Плановое значение
Текущее значение (2014 год)
Плановое значение
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
Усть-Куломского филиал ОАО "Коми тепловая компания", всего
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,242
0,242
0,240
0,234
0,224
1,85
1,83
1,83
1,80
1,76
12 126,45
12 126,45
12 126,45
11 888,25
11 617,53

В том числе




























- по виду топлива "мазут"
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,216
0,216
0,216
0,216
0,216
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

- по виду топлива "уголь"
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,243
0,243
0,238
0,230
0,222
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

- по виду топлива "дрова"
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,301
0,301
0,301
0,287
0,253
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

- по прочим видам топлива
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,205
0,205
0,205
0,205
0,205
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Финансовый план
Усть-Куломского филиала ОАО "Коми тепловая компания"
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2018 годы

№ п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
по видам деятельности
Всего
по годам реализации инвестиционной программы
Теплоснабжение
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Собственные средства
22 874,25
22 874,25
2272,80
7557,67
7694,35
5349,43
1.1
амортизационные отчисления
-
-
-
-
-
-
1.2
прибыль, направленная на инвестиции
22 874,25
22 874,25
2272,80
7557,67
7694,35
5349,43
1.3
средства, полученные за счет платы за подключение
-
-
-
-
-
-
1.4
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
-
-
-
-
-
-
2
Привлеченные средства
-
-
-
-
-
-
2.1
кредиты
-
-
-
-
-
-
2.2
займы организаций
-
-
-
-
-
-
2.3
прочие привлеченные средства
-
-
-
-
-
-
3
Бюджетное финансирование
-
-
-
-
-
-
4
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
-
-
-
-
-
-

ИТОГО по программе
22 874,25
22 874,25
2272,80
7557,67
7694,35
5349,43

Отчет
об исполнении инвестиционной программы Усть-Куломского
филиала ОАО "Коми тепловая компания" в сфере
теплоснабжения за 2014 год

№ п/п
Наименование мероприятий
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)
Примечание
план
факт
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
Увеличение установленной мощности Котельной ПМК с. Усть-Кулом
2014
2014
2014
2015
2 160,25
812,94
Фактический объем финансирования проекта меньше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости работ по результатам конкурсов, заключенных договоров, также планировалось реализовать проект подрядным способом, фактически проект был реализован хозяйственным способом
Всего по группе 1
2 160,25
812,94

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
Оснащение котельных преобразователями частоты
2014
2014
2014
2014
402,01
78,84
Фактический объем финансирования проекта меньше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости работ по результатам конкурсов, заключенных договоров, при этом выполнено 100% от объема работ
4.1.2
Приобретение транспортных средств
2014
2014
2014
2014
1 606,00
1 735,19
Фактический объем финансирования проекта больше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров
Всего по группе 4
2 008,02
1 814,03

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
Перевод потребителей тепловой энергии на автономные системы отопления с последующим закрытием котельных
2014
2014
2014
2014
15 296,05
694,17
Частичная реализация проекта в 2014 году из 6 запланированных котельных была закрыта только 1 котельная в связи с отказом администрации в согласовании закрытия котельных
Всего по группе 5.




15 296,05
694,17

ИТОГО по программе
19 464,31
3 321,13


Отчет
о достижении плановых показателей надежности
и энергетической эффективности объектов системы
централизованного теплоснабжения Усть-Куломского филиала
ОАО "Коми тепловая компания" за 2014 год

№ п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Усть-Куломский филиал ОАО "Коми тепловая компания"

0,00

0,03

0,242

1,85

12126,45


------------------------------------------------------------------