Приказ Службы РК по тарифам от 02.12.2014 N 80/34 "Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения "Модернизация системы коммунальной инфраструктуры Удорского филиала ОАО "Коми тепловая компания" на 2015 - 2017 годы"



СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 2 декабря 2014 г. № 80/34

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ "МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ (ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ) УДОРСКОГО ФИЛИАЛА
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 19.11.2015 № 70/58)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г. № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 2 декабря 2014 года № 82) приказываю:
Принять решение об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения "Модернизация системы коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение) Удорского филиала ОАО "Коми тепловая компания" на 2015 - 2017 годы" с параметрами согласно приложению к настоящему приказу.
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 19.11.2015 № 70/58)

Руководитель
И.ПЕРВАКОВ





Приложение
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 2 декабря 2014 г. № 80/34

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ) УДОРСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ
КОМПАНИЯ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(введен Приказом Службы РК по тарифам от 19.11.2015 № 70/58)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
Удорский филиал ОАО "Коми тепловая компания"
Местонахождение регулируемой организации
Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Дружбы, 15
Сроки реализации инвестиционной программы
2015 - 2017
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Ведущий специалист отдела планирования и экономического анализа ОАО "Коми тепловая компания", Мальцев Илья Александрович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
Тел.: (8212) 390-824,
Электронная почта: econ07@komitk.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Служба Республики Коми по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
руководитель Службы Республики Коми по тарифам - Перваков Илья Евгеньевич
Дата утверждения инвестиционной программы
2 декабря 2014 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
Тел. (8212) 29-15-72, 25-01-96
Электронный адрес: tarif@rkomi.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу
Администрация МО МР "Удорский";
Администрация МО ГП "Благоево";
Администрация МО ГП "Междуреченск";
Совет МО ГП "Усогорск"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
Республика Коми, Удорский район, с. Кослан, ул. Центральная д. 144;
Республика Коми, Удорский район, пгт. Благоево, ул. Дружбы, д. 6;
Республика Коми, Удорский район, п. Междуреченск, ул. Интернациональная, д. 5;
Республика Коми, Удорский район, пгт. Усогорск, ул. Дружбы, д. 17
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу
Руководитель администрации МО МР "Удорский" - Н.Д.Жилин;
Глава МО ГП "Багоево" - руководитель администрации - Е.М.Митина;
Глава МО ГП "Междуреченск" - руководитель администрации - М.Г.Махмутдинова;
Глава МО ГП "Усогорск" - председатель Совета поселения - Б.Н.Немчинов
Дата согласования инвестиционной программы, внесения изменений в инвестиционную программу
02.07.2015, 05.11.2015, 05.11.2015, 06.11.2015
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
Тел. (82135) 33-3-62, 22-1-25, 23-5-25, 51-6-62

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
УДОРСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ"
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НА 2015 - 2017 ГОДЫ

№ п/п
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости (цель реализации)
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
Ед. изм.
Значение показателя
Всего
Профинансировано к 2015
в т.ч. по годам
Остаток финансирования
в т.ч. за счет платы за подключение
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
Установка частотных преобразователей на оборудования котельных
Рост удельного расхода электрической энергии
Удорский район, с.п. Чим, ул. Центральная, 26
-
-
-
-
2015
2015
267,57
-
267,57
-
-
-
-
4.1.2.
Удорский район, с.п. "Едва", ул. Путейная, 9
-
-
-
-
2015
2015
171,78
-
171,78
-
-
-
-
4.1.3.
Котельная "КБК" с. Кослан, Удорский район, с.п. "Кослан", ул. Центральная, 4 "Б"
-
-
-
-
2015
2015
60,89
-
60,89
-
-
-
-
4.1.4.
Замена изношенных котлов с низким КПД на современные стальные модели на котельных
Дефектные ведомости по котлам (снижение удельного расхода топлива)
Удорский район, с.п. "Важгорт", № 208
Мощность
Гкал/ч.
0,95
1,00
2016
2016
2 512,00
-
-
2 512,00
-
-
-
4.1.5.
Удорский район, с.п. "Междуреченск", ул. Интернациональная, 28
Мощность
Гкал/ч.
5,60
5,60
2016
2016
9 023,74
-
-
9 023,74
-
-
-

Удорский район, с. Кослан, ул. Юбилейная, д. 42
Мощность
Гкал/ч.
0,80
1,25
2016
2016
1 436,24
-
-
1 436,24
-
-
-
4.1.6.
Удорский район, с.п. "Пысса", № 14
Мощность
Гкал/ч.
1,07
1,00
2017
2017
2 405,84
-
-
-
2 405,84
-
-
4.1.7.
Перевод мазутных котельных п. Чим и "Центральная" п. Благоево на твердые виды топлива
Необходимость ухода от использования мазутного топлива
Удорский район, п. Чим, ул. Центральная, д. 26
Мощность
Гкал/ч.
2,75
2,75
2016
2016
8 287,87
-
-
8 287,87
-
-
-
4.1.8.
Удорский район, п. Благоево, ул. Октябрьская, д. 10
Мощность
Гкал/ч.
10,75
10,75
2016
2017
23 988,24
-
-
211,50
23 776,74
-
-
4.1.9.


Удорский район, п. Междуреченск, ул. Интернациональная, 28
-
-
-
-
2016
2016
514,63
-
-
514,63
-
-
-
4.1.10.
Удорский район, п. Усогорск, ул. Энергетиков, д. 3
-
-
-
-
2016
2016
1 407,35
-
-
1 407,35
-
-
-
4.1.11.
Установка частотных преобразователей на оборудование котельных
Высокий расход электрической энергии
Удорский район, п. Благоево, ул. Октябрьская, д. 10
-
-
-
-
2016
2016
999,20
-
-
999,20
-
-
-
4.1.12.
Удорский район, с. Кослан, ул. Юбилейная, д. 42
-
-
-
-
2016
2016
187,75
-
-
187,75
-
-
-
4.1.13.
Удорский район, с. Кослан, ул. Советская, д. 13а
-
-
-
-
2016
2016
117,96
-
-
117,96
-
-
-
4.1.14.
Удорский район, п. Чим, ул. Центральная, д. 26
-
-
-
-
2016
2016
81,74
-
-
81,74
-
-
-
Всего по группе 4
51 462,81
-
500,24
24 779,99
26 182,58
-
-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
ИТОГО по программе
51 462,81
-
500,24
24 779,99
26 182,58
-
-

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации
мероприятий инвестиционной программы Удорского филиала
ОАО "Коми тепловая компания"

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактические значения (2014 год)
Плановые значения
Утвержденный период
в т.ч. по годам реализации
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Удельный расход электрической энергии
кВт·ч/м3






1.1.
Удельный расход электрической энергии на выработку единицы тепловой энергии
кВт*ч/Гкал
43,522
41,001
43,522
43,289
41,186
41,001
1.2.
Удельный расход электрической энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
кВт*ч/Гкал
45,484
42,858
45,484
45,241
43,052
42,858
2.
Удельный расход условного топлива







2.1.
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
т.у.т./Гкал
0,239
0,239
0,239
0,239
0,237
0,239
2.2.
Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
т.у.т./Гкал
0,250
0,250
0,250
0,250
0,247
0,250
5.
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
37 499,36
36 917,39
37 499,36
37 499,36
36 917,39
36 917,39
% от полезного отпуска тепловой энергии
43,14
42,47
43,14
43,14
42,47
42,47

Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения Удорского филиала
ОАО "Коми тепловая компания"

№ п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (т.у.т/Гкал)
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал в год)
Текущее значение (2014 год)
Плановое значение
Текущее значение (2014 год)
Плановое значение
Текущее значение (2014 год)
Плановое значение
Текущее значение (2014 год)
Плановое значение
Текущее значение (2014 год)
Плановое значение
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
Удорский филиал ОАО "Коми тепловая компания"
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,250
0,250
0,250
0,247
0,250
2,63
2,63
2,54
2,50
2,50
37 499,36
37 499,36
37 499,36
36 917,39
36 917,39

в том числе


























- по виду топлива "мазут"
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,219
0,219
0,219
0,214
0,209
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

- по виду топлива "уголь"
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,313
0,313
0,313
0,306
0,283
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

- по виду топлива "дрова"
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,240
0,240
0,240
0,240
0,240
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

- по виду топлива "щепа"
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,374
0,374
0,374
0,342
0,342
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Финансовый план
Удорского филиала ОАО "Коми тепловая компания"
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

№ п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
по видам деятельности
Всего
по годам реализации инвестиционной программы
Теплоснабжение
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
1
Собственные средства
43 612,56
43 612,56
423,93
21 000,00
22 188,63
1.1
амортизационные отчисления
-
-
-
-
-
1.2
прибыль, направленная на инвестиции
43 612,56
43 612,56
423,93
21 000,00
22 188,63
1.3
средства, полученные за счет платы за подключение
-
-
-
-
-
1.4
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
-
-
-
-
-
2
Привлеченные средства
-
-
-
-
-
2.1
кредиты
-
-
-
-
-
2.2
займы организаций
-
-
-
-
-
2.3
прочие привлеченные средства
-
-
-
-
-
3
Бюджетное финансирование
-
-
-
-
-
4
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
-
-
-
-
-

ИТОГО по программе
43 612,56
43 612,56
423,93
21 000,00
22 188,63

Отчет
об исполнении инвестиционной программы Удорского филиала
ОАО "Коми тепловая компания" в сфере теплоснабжения
за 2014 год

№ п/п
Наименование мероприятий
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)
Примечание
план
факт
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
Установка узлов учета тепловой энергии
2014
2013
2014
2013
461,07
-
Установка приборов учета на котельной была реализована в конце 2013 года, профинансированы за счет инвестиционных средств, учтенных при формировании тарифов на 2013 год
4.1.2.
Установка частотных преобразователей на оборудование
2014
2014
2014
2015
1 683,01
557,57
Фактический объем финансирования проекта меньше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости работ по результатам конкурсов, заключенных договоров и изменением перечня работ (по инвестиционной программе планировалось установить 3 ЧП на котельную № 1, а по факту на котельной № 1 с. Кослан был установлен 1 ЧП, а 2 оставшихся ЧП были установлены на котельной № 2 с. Кослан)
4.1.3.
Замена чугунно-секционных котлов на современные стальные модели на 5 котельных
2014
2014
2014
2014
14 719,18
9 004,78
Несоответствие суммы освоенных средств утвержденной вызвано реализацией мероприятий инвестиционного характера хозяйственным способом, при планировании выполнения мероприятий подрядным способом и изменением стоимости оборудования по результатам закупочных процедур, также по инвестиционной программе планировалось установить 3 новых котла на котельной № 1 с. Кослан, а фактически на указанной котельной было установлено 2 котла планируемых марок, а третий котел был установлен на котельной № 2 с. Кослан. В сумме освоения не учитывались затраты на установку котла на котельной № 2 с. Кослан
4.1.4.
Приобретение транспортных средств
2014
2014
2014
2014
1 716,00
1 789,29
Фактический объем финансирования проекта больше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров
Всего по группе 4




18 579,27
11 351,65

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
ИТОГО по программе




18 579,27
11 351,65


Отчет
о достижении плановых показателей надежности
и энергетической эффективности объектов системы
централизованного теплоснабжения Удорского филиала
ОАО "Коми тепловая компания" за 2014 год

№ п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Удорский филиал ОАО "Коми тепловая компания"

0,000

0,000

0,250

2,63

37 499,36


------------------------------------------------------------------