Приказ Службы РК по тарифам от 02.12.2014 N 80/32 "Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения "Модернизация системы коммунальной инфраструктуры Койгородского филиала ОАО "Коми тепловая компания" на 2015 - 2019 годы"



СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 2 декабря 2014 г. № 80/32

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ "МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ (ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ) КОЙГОРОДСКОГО ФИЛИАЛА
ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" НА 2015 - 2019 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 19.11.2015 № 70/54)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г. № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 2 декабря 2014 года № 82) приказываю:
Принять решение об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения "Модернизация системы коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение) Койгородского филиала ОАО "Коми тепловая компания" на 2015 - 2019 годы" с параметрами согласно приложению к настоящему приказу.
(в ред. Приказа Службы РК по тарифам от 19.11.2015 № 70/54)

Руководитель
И.ПЕРВАКОВ





Приложение
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 2 декабря 2014 г. № 80/32

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ) КОЙГОРОДСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "КОМИ
ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ" НА 2015 - 2019 ГОДЫ"
Список изменяющих документов
(введен Приказом Службы РК по тарифам от 19.11.2015 № 70/54)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
Койгородский филиал ОАО "Коми тепловая компания"
Местонахождение регулируемой организации
Республика Коми, Койгородский район, с. Койгородок, ул. Мира, 4
Сроки реализации инвестиционной программы
2015 - 2019
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Ведущий специалист отдела планирования и экономического анализа ОАО "Коми тепловая компания", Мальцев Илья Александрович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
Тел.: (8212) 390-824,
Электронная почта: econ07@komitk.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Служба Республики Коми по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
руководитель Службы Республики Коми по тарифам - Перваков Илья Евгеньевич
Дата утверждения инвестиционной программы
2 декабря 2014 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
Тел. (8212) 29-15-72, 25-01-96
Электронный адрес: tarif@rkomi.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу
Администрация МО МР "Койгородский"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
Республика Коми, Койгородский район, с. Койгородок, ул. Мира, 7
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу
Первый заместитель руководителя администрации МО МР "Койгородский" - П.А.Синнер
Дата согласования инвестиционной программы, внесения изменений в инвестиционную программу
06.11.2015
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
Тел. (82132) 9-14-00, 9-12-30

Инвестиционная программа
Койгородского филиала ОАО "Коми тепловая компания"
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2019 годы

№ п/п
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости (цель реализации)
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
Ед. изм.
Значение показателя
Всего
Профинансировано к 2015
в т.ч. по годам
Остаток финансирования
в т.ч. за счет платы за подключение
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.2.
Замена изношенных котлов с низким КПД на современные стальные модели на котельных Койгородского филиала ОАО "Коми тепловая компания" в 2015 - 2017 гг."
Дефектные ведомости. Рост удельного расход топлива в результате значительного физического износа котлов и снижения КПД
Котельная "Больничная" с. Койгородок
Мощность
Гкал/ч
3,00
3,00
2015
2019
5 902,97
-
3 867,11
-
-
-
2 035,87
-
-
4.1.3.
Котельная "ММЗ" с. Койгородок
Мощность
Гкал/ч
0,50
0,50
2019
2019
1 057,49
-
-
-
-
-
1 057,49
-
-
4.1.4.
Котельная "Центральная" п. Кажим
Мощность
Гкал/ч
0,90
1,00
2017
2017
2 055,87
-
-
-
2 055,87
-
-
-
-
4.1.5.
Котельная п. Подзь
Мощность
Гкал/ч
1,50
1,72
2016
2017
5 460,69
-
-
2 730,34
2 730,34
-
-
-
-
4.1.6.
"Установка частотных преобразователей на оборудование котельных Койгородского филиала ОАО "Коми тепловая компания"
Рост удельного расхода электрической энергии
Котельная "Центральная" с. Койгородок
-
-
-
-
2015
2015
586,63
-
586,63
-
-
-
-
-
-
4.1.7.
Котельная "Центральная" п. Койдин
-
-
-
-
2015
2015
179,94
-
179,94
-
-
-
-
-
-
4.1.8.
Котельная "Квартальная" п. Кажим
-
-
-
-
2015
2015
244,44
-
244,44
-
-
-
-
-
-
4.1.9.
Котельная "Школьная" п. Кажим
-
-
-
-
2015
2015
244,44
-
244,44
-
-
-
-
-
-
4.1.10.
Котельная "ММЗ" с. Койгородок
-
-
-
-
2015
2015
164,37
-
164,37
-
-
-
-
-
-
4.1.11.
Котельная "Больничная" с. Койгородок
-
-
-
-
2015
2015
130,56
-
130,56
-
-
-
-
-
-
4.1.12.
Котельная п. Подзь
-
-
-
-
2015
2015
82,13
-
82,13
-
-
-
-
-
-
4.1.13.
"Перевод мазутной котельной "Центральная" с. Койгородок на твердые виды топлива в 2015 - 2017 гг."
Необходимость сокращения затрат на топливо
Котельная "Центральная" с. Койгородок
Мощность
Гкал/ч
5,4
8,6
2015
2019
22 420,00
-
1 769,12
2 891,00
3 481,89
8 260,00
6 018,00
-
-
Всего по группе 4
38 529,51
-
7 268,72
5 621,34
8 268,09
8 260,00
9 111,36
-
-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
Закрытие неэффективной котельной п. Нючпас с переводом потребителей тепловой энергии на автономные системы отопления"
Значительная величина убытка
Котельная п. Нючпас
Мощность
Гкал/ч
0,567
-
2016
2016
2 670,65
-
-
2 670,65
-
-
-
-
-
Всего по группе 5
2 670,65
-
-
2 670,65
-
-
-
-
-
ИТОГО по программе
41 200,16
-
7 268,72
8 291,99
8 268,09
8 260,00
9 111,36
-
-

Плановые значения
показателей, достижение которых предусмотрено в результате
реализации мероприятий инвестиционной программы
Койгородского филиала ОАО "Коми тепловая компания"

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
фактические значения (2014 год)
Плановые значения
Утвержденный период
в т.ч. по годам реализации
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Удельный расход электрической энергии
кВт·ч/м3








1.1.
Удельный расход электрической энергии на выработку единицы тепловой энергии
кВт*ч/Гкал
40,963
36,700
40,963
37,957
37,474
37,045
36,700
36,700
1.2.
Удельный расход электрической энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
кВт*ч/Гкал
47,821
43,082
47,821
44,312
43,949
43,457
43,082
43,082
2.
Удельный расход условного топлива









2.1.
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
т.у.т./Гкал
0,219
0,203
0,219
0,215
0,212
0,209
0,209
0,203
2.2.
Удельный расход условного топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
т.у.т./Гкал
0,255
0,238
0,255
0,251
0,248
0,245
0,245
0,238
3.
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
10 080,44
9 157,49
10 080,44
10 080,44
9 331,72
9 286,39
9 157,49
9 157,49
% от полезного отпуска тепловой энергии
54,88
50,23
54,88
54,88
51,19
50,94
50,23
50,23

Показатели
надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения Койгородского
филиала ОАО "Коми тепловая компания"

№ п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (т.у.т./Гкал)
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (Гкал в год)
Текущее значение (2014 год)
Плановое значение
Текущее значение (2014 год)
Плановое значение
Текущее значение (2014 год)
Плановое значение
Текущее значение (2014 год)
Плановое значение
Текущее значение (2014 год)
Плановое значение
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
1.
Койгородский филиал ОАО "Коми тепловая компания"
0,040
0,040
0,040
0,021
0,000
0,000
0,000
0,161
0,168
0,050
0,000
0,000
0,000
0,000
0,255
0,255
0,251
0,248
0,245
0,245
0,238
2,13
2,20
2,20
2,07
2,06
2,04
2,04
10 080,44
10 080,44
10 080,44
9 331,72
9 286,39
9 157,49
9 157,49

в том числе



































1.1.
- по виду топлива "мазут"
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,257
0,257
0,257
0,257
0,257
0,257
0,000
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.2.
- по виду топлива "уголь"
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,242
0,242
0,235
0,235
0,230
0,230
0,234
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.3.
- по виду топлива "дрова"
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,348
0,348
0,348
0,309
0,303
0,303
0,303
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
1.4.
- по виду топлива "щепа"
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
0,317
0,317
0,317
0,306
0,295
0,295
0,295
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Финансовый план
Койгородского филиала ОАО "Коми тепловая компания"
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2019 годы

№ п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
по видам деятельности
Всего
по годам реализации инвестиционной программы
теплоснабжение
2015
2016
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Собственные средства
34 915,39
34 915,39
6 159,93
7 027,11
7 006,86
7 000,00
7 721,49
1.1
амортизационные отчисления
-
-
-
-
-
-
-
1.2
прибыль, направленная на инвестиции
34 915,39
34 915,39
6 159,93
7 027,11
7 006,86
7 000,00
7 721,49
1.3
средства, полученные за счет платы за подключение
-
-
-
-
-
-
-
1.4
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
-
-
-
-
-
-
-
2
Привлеченные средства
-
-
-
-
-
-
-
2.1
кредиты
-
-
-
-
-
-
-
2.2
займы организаций
-
-
-
-
-
-
-
2.3
прочие привлеченные средства
-
-
-
-
-
-
-
3
Бюджетное финансирование
-
-
-
-
-
-
-
4
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
-
-
-
-
-
-
-

ИТОГО по программе
34 915,39
34 915,39
6 159,93
7 027,11
7 006,86
7 000,00
7 721,49

Отчет
об исполнении инвестиционной программы Койгородского
филиала ОАО "Коми тепловая компания" в сфере
теплоснабжения за 2014 год

№ п/п
Наименование мероприятий
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС)
Примечание
план
факт
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1
Замена чугунно-секционных котлов на современные стальные модели на котельной
2014
2014
2014
2014
2 146,44
1 473,90
Фактический объем финансирования проекта меньше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости работ по результатам конкурсов, заключенных договоров и изменением способа выполнения работ (планировалось реализовать проект подрядным способом, фактически проект был реализован хозяйственным способом)
Всего по группе 4
2 146,44
1 473,90

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
Перевод потребителей тепловой энергии на автономные системы отопления с последующим закрытием котельной "Школа" п. Койдин
2014
2014
2014
2014
2 206,92
1 179,26
Фактический объем финансирования проекта меньше планового объема финансирования, в связи с уточнением стоимости работ по результатам конкурсов, заключенных договоров и изменением способа выполнения работ (планировалось реализовать проект подрядным способом, фактически проект был реализован хозяйственным способом)
Всего по группе 5




2 206,92
1 179,26

ИТОГО по программе




4 353,36
2 653,16


Отчет
о достижении плановых показателей надежности
и энергетической эффективности объектов системы
централизованного теплоснабжения Койгородского
филиала ОАО "Коми тепловая компания" за 2014 год

№ п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Койгородский филиал ОАО "Коми тепловая компания"
-
0,040
-
0,161
-
0,255
-
2,13
-
10 080,44


------------------------------------------------------------------