Постановление администрации муниципального района "Сысольский" от 31.12.2014 N 12/1549 "Об утверждении муниципальной программы муниципального района "Сысольский" "Развитие культуры"



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫСОЛЬСКИЙ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2014 г. № 12/1549

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫСОЛЬСКИЙ" "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

Руководствуясь ст. ст. 11, 44 Устава муниципального образования муниципального района "Сысольский", администрация муниципального района "Сысольский" постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального района "Сысольский" "Развитие культуры" согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на Кутькину Т.В. - заместителя руководителя администрации муниципального района "Сысольский".
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района "Сысольский" от 24 декабря 2013 г. № 12/1119 "Об утверждении целевой муниципальной программы муниципального района "Сысольский" "Культура".

Руководитель администрации
Р.НОСКОВ





Приложение
к Постановлению
администрации муниципального района
"Сысольский"
от 31 декабря 2014 г. № 12/1549

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫСОЛЬСКИЙ" "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ"

ПАСПОРТ

Ответственный исполнитель программы
Управление культуры администрации муниципального района "Сысольский"
Соисполнители программы

Подпрограммы программы

Цель программы
Развитие культурного потенциала Сысольского района
Задачи программы
1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального района "Сысольский";
2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального района "Сысольский";
3. Обеспечение реализации муниципальной программы
Целевые индикаторы и показатели программы
1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения района).
2. Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года (процент).
3. Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры (процент).
4. Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности, от общего количества учреждений сферы культуры (процент).
5. Количество учреждений (филиалов) сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках Программы, от общего количества учреждений (филиалов) сферы культуры (процент).
6. Увеличение числа этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, в год (единиц).
7. Охват населения библиотечным обслуживанием (процент).
8. Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, от общего объема каталогов общедоступных библиотек в Сысольском районе.
9. Увеличение посещаемости музейных учреждений района (посещений на одного жителя в год).
10. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (процент).
11. Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год (посещений на одного жителя в год).
12. Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения (процент).
13. Охват дополнительным образованием детей.
14. Количество получателей премий за заслуги в развитии культуры района (человек).
15. Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год, человек.
16. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Муниципального района "Сысольский" и средней заработной платы в Республике Коми (процент).
17. Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы (процент)
Этапы и сроки реализации программы
Программа реализуется в 2014 - 2020 годах
Этапы Программы:
I этап - 2014 - 2016 годы
II этап - 2017 - 2020 годы
Объемы финансирования программы
Прогнозный объем финансирования Программы на 2014 - 2017 годы предусматривается в размере 221729,3 тыс. рублей, в том числе:
За счет средств бюджета муниципального "Сысольский" - 200485,7 тыс. рублей
Средств республиканского бюджета - 18501,7 тыс. рублей
Средств федерального бюджета - 1096,7 тыс. рублей
Средств внебюджетных источников - 1645,2 тыс. рублей
Объем финансирования по годам составляет:
За счет средств бюджета муниципального района "Сысольский"
2014 год - 63585,7 тыс. рублей
2015 год - 52000,0 тыс. рублей
2016 год - 46900,0 тыс. рублей
2017 год - 38000,0 тыс. рублей
За счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2014 год - 9661,7 тыс. рублей
2015 год - 3171,4 тыс. рублей
2016 год - 4572,3 тыс. рублей
2017 год - 1096,3 тыс. рублей
За счет средств федерального бюджета:
2014 год - 1096,7 тыс. рублей
2015 год - 0 тыс. рублей
2016 год - 0 тыс. рублей
2017 год - 0 тыс. рублей
За счет средств внебюджетных источников:
2014 год - 822,6 тыс. рублей
2015 год - 822,6 тыс. рублей
2016 год - 0 тыс. рублей
2017 год - 0 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета муниципального района "Сысольский" на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет муниципального района "Сысольский"
Ожидаемые результаты реализации программы
На I этапе реализации Программы основное внимание будет уделено укреплению и модернизации материально-технической базы, информатизации отрасли культуры, повышению доступности культурных благ, формированию условий для повышения их востребованности населением и расширения возможности творческой самореализации граждан.
Модернизация инфраструктуры отрасли культуры Сысольского района, сохранение многообразия видов учреждений будут способствовать повышению качества и росту многообразия предоставляемых населению Муниципального района "Сысольский" культурных благ.
В последующий период реализации Программы будут реализованы мероприятия, способствующие совершенствованию условий для реализации историко-культурного потенциала района с учетом территориальных особенностей, формированию единого культурного пространства, обеспечивающего населению различных социальных групп возможность получения культурных благ и более полной самореализации в разнообразной культурной деятельности.
В целом реализация Программы позволит обеспечить снижение угроз утраты этнокультурных особенностей и сохранение историко-культурного наследия муниципального района "Сысольский" во всем спектре его направлений, что будет способствовать формированию комфортной этнокультурной среды обитания и обеспечению преемственности культурных традиций.
Будут созданы условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения Сысольского района к информации и культурным благам, формирование условий для развития активности населения в творческой деятельности, предоставление максимальных возможностей для раскрытия творческого потенциала и творческой самореализации граждан, повышение конкурентоспособности различных видов и продуктов культурной деятельности

1. Характеристика текущего состояния сферы культуры
муниципального района "Сысольский"

1. На территории Сысольского района полномочия в области культурной деятельности, определенные в статье 40 Основ законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. № 3612-1, осуществляются Управлением культуры администрации муниципального района "Сысольский", на основании Положения об Управлении культуры администрации муниципального района "Сысольский", утвержденного решением Совета муниципального района "Сысольский" от 27 марта 2012 года № V-11/81.
Муниципальная программа муниципального района "Сысольский" "Развитие культуры" (далее - программа) разработана в соответствии с Стратегией социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Сысольский" на период до 2020 года.
По состоянию на 1 января 2014 года сеть учреждений культуры насчитывает по всем видам культурной деятельности сорок одну единицу, которые объединены в 4 муниципальных учреждения культуры, это:
- Муниципальное учреждение культуры "Сысольская межпоселенческая централизованная библиотечная система" (библиотеки - 15 ед.),
- Муниципальное учреждение культуры "Музей истории и культуры Сысольского района" (музеи - 3 ед.),
- Муниципальное учреждение культуры "Сысольская централизованная клубная система" - (кинотеатр - 1 ед., культурно-досуговые учреждения - 19 ед.),
- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" с. Визинга - 1 ед.,
- прочие - 2 ед.
Управление культуры администрации муниципального района "Сысольский" осуществляет функции и полномочия учредителя четырех муниципальных учреждений Сысольского района.
В районе действуют различные социокультурные институты: общественные организации (женсовет, Совет молодежи, Совет общественности, ветеранские организации), клубы по интересам, коллективы самодеятельного художественного творчества. Сысольский район по праву могут назвать своей родиной и представители 45 национальностей.
В районе ведут свою деятельность национальные объединения: коми, украинцев, удмуртов, немцев, азербайджанцев, для которых организуют и проводят праздники национальных культур, встречи, выставки и т.п.
В районе развиты народные промыслы: резьба и роспись по дереву, художественная обработка бересты, плетение (лоза, корень), ткачество, узорное вязание, кружевоплетение, обработка глины, кожи, меха, вышивка, изготовление народной куклы.
Муниципальные учреждения культуры принимают активное участие в различных конкурсах и Грантах федерального и республиканского уровней.
В 2013 году по результатам республиканского конкурса "Лучшее культурно-досуговое учреждение" деятельность районного Дома культуры была отмечена в числе лучших учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Республики Коми.
Хормейстер РДК с. Визинга Надежда Дикоева стала Лауреатом I степени республиканского конкурса профессионального мастерства "Формула успеха".
В 2014 году завоевали Гранты Главы Республики Коми:
- в области культурно-досуговой деятельности проект "Праздник поэзии и народного творчества "Менам муза";
- в области музейного дела проект "Перечитывая И.А.Куратова";
- в области библиотечного дела проект "Последователи И.А.Куратова";
- в области молодежных инициатив в сфере культуры и искусства проект "Создание на базе киноклуба "Подросток" при кинотеатре "Мир" с. Визинга подростковой видеостудии "Отражение".
В конкурсе малых проектов был одним из лучших проект по благоустройству учреждений культуры села Куратово.
В конкурсе федерального уровня на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками стали победителями балетмейстер районного дома культуры Вера Зиновьева, специалист музея истории и культуры Сысольского района Виктория Беляева и дом культуры д. Горьковская (директор Елена Дашевская). Вера Зиновьева стала участницей Российского форума работников культуры, который состоялся в марте 2014 года в г. Москве.
Директор дома культуры с. Куратово Людмила Парначева приняла участие в заключительном этапе республиканского конкурса профессионального мастерства молодых работников культуры "Формула успеха".
Одним из достижений специалистов культуры в 2014 году стало создание документального фильма "Родина наша - Сысола", посвященного 85-летию образования Сысольского района. Премьера фильма состоялась в дни празднования этой большой даты в зале администрации муниципального района "Сысольский".
Инновационные формы и методы работы специалистами учреждений культуры района используются во всех сферах деятельности и со всеми категориями населения.
2. Таким образом, к положительным факторам, влияющим на развитие культуры в Сысольском районе, относятся:
1) наличие многопрофильной сети учреждений культуры и многообразие видов культурных услуг;
2) наличие внутренних резервов и предпосылок для повышения качества в сфере предоставления культурных благ;
3) наличие мер и мероприятий по сохранению культурного наследия и передаче его следующим поколениям;
4) наличие и развитие инфраструктурных составляющих сферы культурной деятельности.
3. Однако имеются отрицательные факторы, препятствующие развитию сферы культуры на территории Сысольского района.
Потенциал отрасли культуры используется в настоящее время не в полной мере.
Безусловной составляющей повышения конкурентоспособности отрасли культуры является повышение качества культурных благ и обеспечение их необходимого многообразия. Решение этой задачи на современном этапе тормозится опережающими темпами старения материально-технической базы, низким уровнем обеспеченности организаций культуры специальным оборудованием, недостаточным развитием информационных технологий в сфере культуры.
Около трети зданий учреждений сферы культуры требуют капитального ремонта. Большинство зданий и помещений имеют 100-процентный физический износ, некоторые из них не подлежат восстановлению.
В целях проведения мероприятий по оптимизации сети за последние 10 лет закрыто 7 киноустановок (п.п. Заозерье, Ельбаза, Бортом, Визиндор, Исанево, с.с. Гагшор и Чухлэм), 2 культурно-досуговых учреждения (клубы п. Копса и д. Чукаиб). Содержание на муниципальном уровне устаревшей инфраструктуры чрезвычайно затратно.
В Сысольском районе в начальной стадии развития находятся процессы по созданию и развитию электронных информационных ресурсов музеев, библиотек и других учреждений культуры, по развитию информационных порталов, созданию мультимедийных информационных ресурсов о культуре, интерактивных карт исторических мест, культурных и природных ландшафтов.

2. Приоритеты и цели реализуемой на территории
муниципального района "Сысольский" политики в сфере
культуры, описание основных целей и задач Программы.
Прогноз развития сферы культуры муниципального
района "Сысольский"

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Сысольский" на период до 2020 года (далее - Стратегия) стратегической целью социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Сысольский" является повышение уровня и качества жизни населения, на основе устойчивого развития экономики и активизации имеющегося природно-географического, ресурсного и трудового потенциала района.
Для достижения этой цели в сфере развития культуры, в том числе национальных отношений, в районе станут приоритетными направления:
1) развитие инфраструктуры культуры и искусства в муниципальном районе "Сысольский";
2) приоритетная поддержка культуры и искусства, включающая создание условий для творчества работников культуры, творческих коллективов и исполнителей;
3) сохранение исторического и культурного наследия на территории Сысольского района;
4) обеспечение сохранности и всеобщей доступности информационных ресурсов библиотечных, музейных фондов в Сысольском районе.
Учитывая положения стратегических документов и приоритетных направлений, целью данной программы станет - развитие культурного потенциала муниципального образования муниципального района "Сысольский".
Достижение цели программы обеспечивается решением следующих задач:
1) обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия;
2) формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения в муниципальном образовании муниципального района "Сысольский";
3) обеспечение реализации муниципальной программы.
Прогноз развития сферы культуры в муниципальном районе "Сысольский" по итогам реализации муниципальной программы:
Модернизация инфраструктуры отрасли культуры Сысольского района позволит сохранить многообразие видов учреждений, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения Сысольского района к объектам культуры.
Повышение качества информации и предоставляемых населению культурных благ позволит сохранить и увеличить контингент населения - пользователей культурных благ, повысить удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.
В целом реализация Программы будет способствовать сохранению историко-культурного наследия Сысольского района во всем спектре его направлений. Сохранение культурного наследия, его актуализация и популяризация повысят уровень духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи.
Реализация комплекса предусмотренных в Программе мероприятий позволит обеспечить формирование открытого творческого сообщества, способствующего и способного к созданию и освоению инноваций, обеспечить целостность социокультурного пространства Сысольского района, активизацию интеграции района в общереспубликанский культурный процесс.
Реализация Программы позволит также обеспечить устойчивость необходимых условий для развития инновационных направлений во всех видах культурной деятельности и вывести отрасль культуры на новый уровень, позволяющий ей иметь важное значение в социально-экономических процессах в Сысольском районе.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в два этапа:
I этап: 2014 - 2016 годы;
II этап: 2017 - 2020 годы.
Ожидаемыми результатами выполнения программы являются:
На I этапа результатом Программы станет повышение доступности культурных благ, формирование условий для повышения их востребованности населением и расширение возможностей для творческой самореализации граждан.
На II этапе реализации Программы будут продолжены мероприятия по ремонту, капитальному ремонту и модернизации материально-технической базы учреждений сферы культуры, скорректированные с учетом итогов первого этапа и перспектив развития отдельных поселений района. Также будут реализованы мероприятия, способствующие совершенствованию условий для реализации историко-культурного потенциала района, обеспечивающего населению различных социальных групп возможность получения культурных благ и более полную самореализацию в разнообразной культурной деятельности.

4. Перечень основных мероприятий Программы

Состав основных мероприятий программы определен, исходя из необходимости достижения ее цели и задач, и сгруппирован по задачам.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы представлен в приложении 1 к настоящей Программе (таблица 2).
Решению задачи по обеспечению доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального образования муниципального района "Сысольский" будут способствовать основные мероприятия, направленные на ремонты зданий муниципальных учреждений сферы культуры, мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, приобретение современного оборудования и инструментария, сохранение и развитие государственных языков Республики Коми, оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками, музеями, комплектование книжных (документных) фондов муниципальных библиотек, внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий, реализацию малых проектов и т.д.
Решению задачи по формированию благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального образования муниципального района "Сысольский" будут способствовать основные мероприятия, направленные на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа, учреждениями кинопоказа, муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, на сохранение и развитие самобытных культур народов, проживающих на территории муниципального образования муниципального района "Сысольский", стимулирование творческой деятельности населения, повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, предоставление мер социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений культуры и т.д.
Решение задачи по обеспечению реализации муниципальной программы будет осуществляться посредством основных мероприятий, направленных на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) прочими учреждениями культуры, руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления, организацию взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального образования муниципального образования "Сысольский" и органами исполнительной власти Республики Коми по реализации муниципальной программы.

5. Основные меры правового регулирования
в соответствующей сфере, направленные на достижение цели
и (или) конечных результатов муниципальной программы

В связи с совершенствованием на федеральном и республиканском уровне нормативно-правового регулирования в рассматриваемой сфере основные меры правового регулирования в отрасли культуры, направленные на достижение цели Программы, будут концентрироваться в рамках разработки и принятия нормативных правовых актов органами местного самоуправления муниципального района "Сысольский", направленных на приведение законодательства в соответствие с федеральным и республиканским законодательством.
Разработка и уточнение состава мер правового регулирования предполагается в течение всего периода реализации Программы.
Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации программы изложена в приложении 1 к Программе (таблица 3 - не приводится).

6. Прогноз конечных результатов Программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей
Программы

1. Перечень и сведения о плановых значениях показателей (целевых индикаторов) программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в приложении 1 к программе (таблица 1).
2. Состав целевых показателей и индикаторов программы определен таким образом, чтобы обеспечить:
1) наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации программы;
2) охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;
3) минимизацию количества показателей (индикаторов);
4) наличие формализованных методик расчета значений показателей (индикаторов).
В перечень показателей (индикаторов) программы включены показатели (индикаторы), сопоставимые с показателями (индикаторами) государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми", утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 30 декабря 2011 г. № 651, Планом мероприятий ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Республике Коми", утвержденным распоряжением Правительства Республики Коми от 20 февраля 2013 г. № 43-р, Планом мероприятий ("дорожной картой"), утвержденным распоряжением Администрации муниципального района "Сысольский" от 20 марта 2013 г. № 57-р, Стратегией социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Сысольский" на период до 2020 года.
1) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения);
2) рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года (процент).
Указанные показатели являются основными показателями программы.
Расчет показателя (индикатора) программы "Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения)" осуществляется по формуле:



где:
- удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения);
S6 - сумма данных из статистических форм: № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" раздел 3 "Культурно-массовые мероприятия", строка 06 "Посещения на платных мероприятиях"; № 8-НК "Сведения о деятельности музея" раздел VI "Просветительная работа" по количеству участвующих человек - сумма граф 3, 8, 11, 13, 15; № 10-НК "Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ" раздел II "Основные показатели работы киноустановки" графа "число посещений";
Ч - среднегодовая численность населения муниципального района "Сысольский" за отчетный год.
Расчет показателя (индикатора) программы "Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года (процент)" осуществляется по формуле:



где:
R - рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года (процент);
Sn - сумма данных из статистических форм: № 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" графа "Число посещений - всего, тыс. единиц" строка 11, № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" раздел 3 "Культурно-массовые мероприятия", строка 06 "Посещения на платных мероприятиях", № 8-НК "Сведения о деятельности музея" раздел VI "Просветительная работа" сумма граф 3, 8, 11, 13, 15; № 10-НК "Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ" раздел II "Основные показатели работы киноустановки" графа "число посещений" за отчетный год;
S20__ - сумма данных из статистических форм: № 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" графа "Число посещений - всего, тыс. единиц" строка 11, № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" раздел 3 "Культурно-массовые мероприятия", строка 06 "Посещения на платных мероприятиях", № 8-НК "Сведения о деятельности музея" раздел VI "Просветительная работа" сумма граф 3, 8, 11, 13, 15; № 10-НК "Сведения о работе организации, осуществляющей кинопоказ" раздел II "Основные показатели работы киноустановки" графа "число посещений"; за 2013 год.
Показатели программы характеризуют конечные социально значимые результаты развития сферы культуры. Помимо вышеназванных к таким показателям относятся:
по задаче "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального района "Сысольский" -
1. доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры (процент);
2. доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности, от общего количества учреждений сферы культуры (процент);
3. количество учреждений (филиалов) сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках Программы, от общего количества учреждений (филиалов) сферы культуры (процент);
4. увеличение числа этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, в год (единиц);
5. охват населения библиотечным обслуживанием (процент);
6. Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, от общего объема каталогов общедоступных библиотек в Сысольском районе;
7. увеличение посещаемости музейных учреждений района (посещений на одного жителя в год);
8. доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (процент);
по задаче "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального района "Сысольский" -
8. посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год (посещений на одного жителя в год);
9. удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения (процент);
10. охват дополнительным образованием детей;
11. количество получателей премий за заслуги в развитии культуры района (человек);
12. количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год, человек;
по задаче "Обеспечение реализации муниципальной программы" -
13. соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального района "Сысольский" и средней заработной платы в Республике Коми (процент);
14. уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы.
Фактическое значение показателя (индикатора) "Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры (процент)" подтверждается данными форм годовой отраслевой статистической отчетности по видам учреждений культуры за отчетный период.
Фактическое значение показателя (индикатора) "Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности, от общего количества учреждений сферы культуры (процент)" подтверждается отсутствием (наличием) предписаний органов пожарного надзора за отчетный год.
Фактическое значение показателя (индикатора) "Количество учреждений (филиалов) сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках Программы, от общего количества учреждений (филиалов) сферы культуры (процент)" подтверждается результатом проведенного мониторинга и составлением отчета.
Фактическое значение показателя (индикатора) "Увеличение числа этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, в год (единиц)" подтверждается отчетом управления культуры администрации муниципального района "Сысольский" за отчетный год.
Фактическое значение показателя (индикатора) "Охват населения библиотечным обслуживанием (процент)" подтверждается данными из статистической формы № 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" графа "Число зарегистрированных пользователей - всего" строка 11, тыс. человек.
Фактическое значение показателя (индикатора) "Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, от общего объема каталогов общедоступных библиотек в Сысольском районе" осуществляется по формуле:



ДКЦФ - Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат
КЦФ - Каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат
ОК - общий объем карточных каталогов общедоступных библиотек в Сысольском районе
Фактическое значение показателя (индикатора) "Увеличение посещаемости музейных учреждений (посещений на одного жителя в год)" подтверждается данными из статистической формы № 8-НК "Сведения о деятельности музея" Раздел VI "Просветительная работа" графа 3 "Число посещений - всего", за отчетный год, тыс. человек.
Источником информации фактического значения показателя (индикатора) "Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (процент)" является: отношение данных статистической формы № 8-НК "Сведения о деятельности музея" Раздел 1 "Краткая характеристика фондов музея", графа 4 "Из них экспонировалось в течение отчетного года", строка 01, единиц, к данным статистической формы № 8-НК "Сведения о деятельности музея" Раздел 1 "Краткая характеристика фондов музея", графа 3 "Число предметов основного фонда на конец года", строка 01, единиц.
Фактическое значение показателя (индикатора) "Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год (посещений на одного жителя в год)" подтверждается данными № 7-НК "Сведения об учреждении культурно-досугового типа" раздел 3 "Культурно-массовые мероприятия", строка 06 "Посещения на платных мероприятиях".
Источник информации фактического значения показателя (индикатора) "Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения (процент)" - отношение данных статистической формы "Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России" за отчетный год, раздел "Культурно-досуговые формирования" графа 35 строка 01, человек к среднегодовой численности населения муниципального района "Сысольский" за отчетный год, человек.
Фактическое значение показателя (индикатора) "Количество получателей премий за заслуги в развитии культуры района (человек)" подтверждается нормативными правовыми актами администрации муниципального района "Сысольский".
Фактическое значение показателя (индикатора) "Охват дополнительным образованием детей" осуществляется по формуле:



где:
ОхДОД - охват дополнительным образованием детей, за отчетный год (процент);
ЧДШИ - количество детей, обучающихся в школе искусств за отчетный год, человек;
ОЧД - общее количество детей от 6 до 17 лет (включительно), проживающих на территории муниципального района "Сысольский" за отчетный год, человек.
Источник информации по показателю "Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год, человек" - отчеты управления культуры администрации муниципального района "Сысольский" за отчетный год.
Фактическое значение показателя (индикатора) "Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального района "Сысольский" и средней заработной платы в Республике Коми" определяется по формуле:



где:
W - соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального района "Сысольский" и средней заработной платы в Республике Коми (процент);
- средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры муниципального района "Сысольский" за отчетный год, рублей;
- средняя заработная плата в Республике Коми за отчетный год, рублей.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации программы представлен в приложении 1 к программе (таблица 4).

7. Перечень и краткое описание подпрограмм Программы

Программа не предусматривает деление на подпрограммы.

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Прогнозный объем финансирования Программы на 2014 - 2017 годы составляет всего 221729,3 тыс. рублей, в том числе:
За счет средств бюджета муниципального района "Сысольский" - 200485,7 тыс. рублей
Средств республиканского бюджета - 18501,7 тыс. рублей
Средств федерального бюджета - 1096,7 тыс. рублей
Средств внебюджетных источников - 1645,2 тыс. рублей
Объем финансирования по годам составляет:
За счет средств бюджета муниципального района "Сысольский"
2014 год - 63585,7 тыс. рублей
2015 год - 52000,0 тыс. рублей
2016 год - 46900,0 тыс. рублей
2017 год - 38000,0 тыс. рублей
За счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2014 год - 9661,7 тыс. рублей
2015 год - 3171,4 тыс. рублей
2016 год - 4572,3 тыс. рублей
2017 год - 1096,3 тыс. рублей
За счет средств федерального бюджета:
2014 год - 1096,7 тыс. рублей
2015 год - 0 тыс. рублей
2016 год - 0 тыс. рублей
2017 год - 0 тыс. рублей
За счет средств внебюджетных источников:
2014 год - 822,6 тыс. рублей
2015 год - 822,6 тыс. рублей
2016 год - 0 тыс. рублей
2017 год - 0 тыс. рублей
Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета муниципального района "Сысольский" (с учетом средств республиканского и федерального бюджета) приводится в приложении 1 к программе (таблица 5).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов местного бюджета, республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета) и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы приводится в приложении 1 к программе (таблица 6).

9. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Методика оценки эффективности муниципальной программы утверждена Постановлением администрации муниципального района "Сысольский" № 8/720 от 27.08.2013 "О муниципальных программах муниципального района "Сысольский".





Приложение 1
к муниципальной программе
муниципального района "Сысольский"
"Развитие культуры"

Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
муниципального района "Сысольский" "Развитие культуры"
и их значениях

№ п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Ед. измерения
Значения показателей (индикаторов)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа муниципального района "Сысольский" "Развитие культуры в муниципальном районе "Сысольский"
1.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения района)
процент
362
362,5
363
363,5
364
364,5
365
365
2.
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года
процент
-
0,1
0,2
0,4
0,6
0,7
0,8
0,8
Задача 1. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия муниципального района "Сысольский"
3.
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений муниципальных учреждений культуры
процент
38,5
38,5
42,3
42,3
42,3
46,1
46,1
46,1
4.
Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности, от общего количества учреждений сферы культуры
процент
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
5.
Количество учреждений (филиалов) сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках программы, от общего количества учреждений (филиалов) сферы культуры
процент
15
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
7,7
6.
Увеличение числа этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, в год
единиц
5
5
6
7
8
9
10
11
7.
Охват населения библиотечным обслуживанием
процент от общей численности населения района
61,9
62,0
62,2
62,4
62,5
62,7
62,8
63,0
8.
Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, от общего объема каталогов общедоступных библиотек в Сысольском районе
процент
0,34
1,16
2,35
3,52
4,7
5,88
7,05
8,23
9.
Увеличение посещаемости музейных учреждений района (посещений на одного жителя в год)
процент
1,0
1,0
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
10.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
процент
30
30
31
32
33
34
34
34
Задача 2. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального района "Сысольский"
11.
Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год (посещений на одного жителя)
процент
220,9
222,0
223,0
224,0
225,0
226,0
227,0
228,0
12.
Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения
процент
18,4
18,9
19,0
19,2
19,3
19,4
19,4
19,5
13.
Охват дополнительным образованием детей
процент
9,6
9,6
10,0
10,0
10,4
10,4
10,7
10,7
14.
Количество получателей премий за заслуги в развитии культуры района
человек
9
9
10
10
10
10
11
11
15.
Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год
человек
10
10
11
11
12
12
13
13
Задача 3. Обеспечение реализации муниципальной программы
16.
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры Муниципального района "Сысольский" и средней заработной платы в Республике Коми (процент)
процент
48,2
53,4
60,6
67,7
82,2
82,2
82,2
82,2
17.
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы
процент
98,5
99
100
100
100
100
100
100

Таблица 2

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
муниципального района "Сысольский" "Развитие культуры"

Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок начала и окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы
2
3
4
5
6
7
Задача 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия"
Основное мероприятие 01.01. Ремонт, капитальный ремонт и оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений культуры
Управление культуры АМР "Сысольский"
2014 - 2020
Повышение уровня обеспеченности населения Сысольского района объектами сферы культуры
Несоответствие фактического состояния зданий и сооружений учреждений культуры требованиям, предъявляемым к ним, невозможность (снижение) предоставления качественных услуг населению
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года.
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы культуры
Основное мероприятие 01.02. Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры и организаций дополнительного образования детей в сфере культуры
Управление культуры АМР "Сысольский"
2014 - 2020
Оснащение световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами, мебелью не менее 3 учреждений (филиалов) в год
Невозможность качественного предоставления услуг населению. Износ и уменьшение количества музыкального и специального оборудования, инструментария и инвентаря, невозможность предоставления качественных услуг
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года.
Количество учреждений (филиалов) сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках Программы, от общего количества учреждений (филиалов) сферы культуры
Основное мероприятие 01.03. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры
Управление культуры АМР "Сысольский"
2014 - 2020
Обеспечение мер пожарной безопасности, защита жизни и здоровья людей
Несоответствие требованиям пожарной безопасности. Угроза жизни и здоровью людей. Закрытие учреждений
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года.
Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности, от общего количества учреждений сферы культуры
Основное мероприятие 01.04. Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми
Управление культуры АМР "Сысольский"
2014 - 2020
Сохранение нематериального культурного наследия коренных народов Республики Коми. Увеличение числа качественных этнокультурных мероприятий на государственных языках Республики Коми. Популяризация государственных языков Республики Коми
Уменьшение числа мероприятий, проводимых на коми языке. Угроза утраты коми языка как родного. Нивелирование историко-культурных особенностей района
Увеличение числа этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, в год
Основное мероприятие 01.05. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Управление культуры АМР "Сысольский"
2014 - 2020
Сохранность и безопасность фондов библиотек, получение населением качественных услуг по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки
Утрата фондов библиотек. Невозможность предоставления качественных услуг населению. Снижение интереса к чтению, недополучение информации. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года.
Охват населения библиотечным обслуживанием
Основное мероприятие 01.06. Комплектование книжных (документных) фондов муниципальных библиотек
Управление культуры АМР "Сысольский"
2014 - 2020
Рост книгообеспеченности населения, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры
Снижение книгообеспеченности населения. Снижение качества предоставляемых услуг. Снижение интереса к чтению, недополучение информации. Замещение источников получения информации
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года.
Охват населения библиотечным обслуживанием
Основное мероприятие 01.07. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Управление культуры АМР "Сысольский"
2014 - 2020
Формирование, учет, хранение и обеспечение сохранности музейных фондов, получение населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме
Угроза утраты культурных ценностей, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата исторической памяти, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года.
Увеличение посещаемости музейных учреждений района
Основное мероприятие
01.08. Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий
Управление культуры АМР "Сысольский"
2014 - 2020
Информатизация библиотечного, музейного дела и иных видов культурной деятельности, внедрение в учреждениях сферы культуры информационных технологий, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры
Снижение интереса к населения к деятельности учреждений культуры, к истории, постепенная утрата исторической памяти. Снижение качества предоставляемых услуг. Замещение источников получения информации, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года.
Охват населения библиотечным обслуживанием.
Доля каталогов библиотечных фондов, переведенных в цифровой формат и доступных пользователям посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, от общего объема каталогов общедоступных библиотек в Сысольском районе.
Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда
Основное мероприятие
01.09. Реализация малых проектов
Управление культуры АМР "Сысольский"
2014 - 2020
Благоустройство территорий, ремонт зданий муниципальных учреждений сферы культуры. Приобретение оборудования, пошив (приобретение) сценических костюмов, инвентаря
Невозможность качественного предоставления услуг населению. Износ и уменьшение количества музыкального и специального оборудования, инструментария и инвентаря, невозможность предоставления качественных услуг
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года.
Количество учреждений (филиалов) сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках Программы, от общего количества учреждений (филиалов) сферы культуры
Задача 2 "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Сысольского района"
Основное мероприятие 02.01. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа
Управление культуры АМР "Сысольский"
2014 - 2020
Проведение фестивалей, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, концертов, спектаклей, творческих конкурсов, иных программных мероприятий досуговой деятельности
Снижение качества предоставляемых услуг, получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год.
Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения.
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года
Основное мероприятие 02.02. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями кинопоказа
Управление культуры АМР "Сысольский"
2014 - 2020
Проведение киносеансов, киномероприятий, киноакций, социальных кинопоказов, других форм досуговой деятельности в сфере кино
Снижение качества предоставляемых услуг, получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры.
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года
Основное мероприятие 02.03. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Управление культуры АМР "Сысольский"
2014 - 2020
Выявление и реализация способностей талантливых и одаренных детей в области искусства. Получение детьми дополнительного образования по видам искусства, стимулирование детей для дальнейшей профессионализации в области культуры и искусства
Угроза утраты культурных ценностей, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров. Отсутствие кадрового воспроизводства
Охват дополнительным образованием детей
Основное мероприятие 02.04. Стимулирование и популяризация творческой деятельности населения муниципального района "Сысольский"
Управление культуры АМР "Сысольский"
2014 - 2020
Стимулирование творческой деятельности. Поощрение и публичное признание заслуг в развитии культуры района
Отсутствие мотивации к достижению высоких результатов и творческому самоопределению. Снижение интереса к творческой деятельности
Количество получателей премий за заслуги в развитии культуры района
Основное мероприятие 02.05. Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры
Управление культуры АМР "Сысольский"
2014 - 2020
Повышение профессионального уровня работников сферы культуры, воспроизводство кадрового потенциала
Снижение интереса к профессиональной творческой деятельности. Нарушение целостности процесса профессионального отраслевого образования и кадрового воспроизводства
Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года.
Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения
Основное мероприятие 02.06. Предоставление мер социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений культуры и педагогических работников учреждения дополнительного образования
Управление культуры АМР "Сысольский"
2014 - 2020
Создание условий для обеспечения квалифицированными кадрами муниципальных учреждений культуры и педагогическими кадрами муниципальных образовательных учреждений сферы культуры, расположенных в сельских населенных пунктах
Отсутствие социальной поддержки квалифицированных кадров муниципальных учреждений культуры и квалифицированных педагогических кадров муниципальных образовательных учреждений сферы культуры, расположенных в сельских населенных пунктах
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года.
Охват дополнительным образованием детей
Основное мероприятие 02.07. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры
Управление культуры АМР "Сысольский"
2014 - 2020
Стимулирование творческой инициативы, поиска и внедрения новых технологий и методов работы в деятельность муниципальных учреждений культуры. Привлечение внимания к наиболее приоритетным и инновационным направлениям деятельности муниципальных учреждений культуры. Обобщение и распространение опыта лучших учреждений
Снижение качества предоставляемых услуг, получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей. Отсутствие значимых культурных мероприятий
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент от общей численности населения района).
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года
Основное мероприятие 02.08. Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
Управление культуры АМР "Сысольский"
2014 - 2020
Выявление и поддержка специалистов культуры, внесших творческий и организационный вклад в сохранение и развитие культуры Сысольского района. Развитие инновационных форм и методов работы, обобщение и распространение передового опыта. Повышение профессионального мастерства и статуса специалистов муниципальных учреждений культуры Сысольского района
Отсутствие мотивации к достижению высоких результатов, повышению качества предоставляемых услуг. Снижение роли профессионально-интеллектуального потенциала в культурно-досуговой деятельности, отсутствие новых проектов. Отсутствие значимых культурных мероприятий. Отсутствие лидеров-специалистов, инновационных проектов, возможностей для развития творческого партнерства
Удельный вес населения, участвующего в работе клубных формирований, любительских объединений, от общей численности населения (процент).
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года
Задача 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Основное мероприятие 03.01. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений сферы культуры
Управление культуры АМР "Сысольский"
2014 - 2020
Организация мероприятий по хозяйственному обеспечению муниципальных учреждений сферы культуры, предоставление автотранспортных услуг. Улучшение качества предоставляемых услуг. Организация централизованного бухгалтерского обслуживания муниципальных учреждений сферы культуры
Снижение показателей муниципальных заданий. Снижение удельного веса реализованных в установленные сроки основных мероприятий, утвержденных на соответствующий год
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры.
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года
Основное мероприятие 03.02. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Управление культуры АМР "Сысольский"
2014 - 2020
Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами
Нарушение сроков и этапов реализации основных мероприятий муниципальной программы
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального района "Сысольский" и средней заработной платы в Республике Коми.
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры.
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года
Основное мероприятие 03.03. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального района "Сысольский" и органами исполнительной власти Республики Коми по реализации муниципальной программы
Управление культуры АМР "Сысольский"
2014 - 2020
Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами
Нарушение сроков и этапов реализации основных мероприятий муниципальной программы
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального района "Сысольский" и средней заработной платы в Республике Коми.
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры.
Рост посещений учреждений культуры к уровню 2013 года

Таблица 4

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями сферы культуры
по муниципальной программе муниципального района
"Сысольский" "Развитие культуры"


Номер и наименование основного мероприятия, наименование услуги, наименование показателя объема услуги
единица измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Задача 1 "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия"
2
Основное мероприятие 01.05. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
3
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания

8 164,4
8 371,0
7 370,0
6 630,0
5 370,0
4
Показатель объема услуги:

5
а) количество зарегистрированных пользователей
человек
8 400
8 400
8 400
8 400
8 400
-
-
-
-
-
14
Основное мероприятие 01.07. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
15
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей

2 597,2
2 621,0
2 400,0
2 150,0
1 800,0
16
Показатель объема услуги:

17
а) количество экспозиций и выставок
единиц
60
60
60
60
60
-
-
-
-
-
25
Задача 2 "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального района "Сысольский"
26
Основное мероприятие 02.01. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа
27
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительных мероприятий, концертов, спектаклей, творческих конкурсов, иных программных мероприятий силами учреждения

30 036,6
29 506,2
22 696,0
20 410,0
16 550,0
28
Показатель объема услуги:

29
а) количество мероприятий
единиц
3 400
3 400
3 400
3 400
3 400
-
-
-
-
-
30
б) количество посетителей
человек
192 850
192 850
192 850
192 850
192 850
-
-
-
-
-
31
Основное мероприятие 02.02. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями кинопоказа
32
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Работа по организации социальных показов

0,0
0,0
2 317,4
2 092,5
1 686,4
33
Показатель объема услуги:

34
а) количество проведенных киносеансов
единиц
780
780
780
780
780
-
-
-
-
-
35
б) количество зрителей, посетивших киносеансы, проведенные учреждением
человек
10 720
13 150
13 150
13 150
13 150
-
-
-
-
-
36
Основное мероприятие 02.03. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
37
Наименование услуги (работы) и ее содержание: Услуга по реализации дополнительных образовательных программ

8 288,8
8 689,4
6 600,0
5 920,0
4 800,0
38
а) количество обучающихся
человек
135
135
140
140
145






Таблица 5

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального района
"Сысольский" "Развитие культуры" за счет средств бюджета
муниципального района "Сысольский" (с учетом средств
республиканского и федерального бюджета)

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
Муниципальная программа
Развитие культуры
Всего
74344,1
55171,4
51472,3
39096,3
Ответственный исполнитель - Управление культуры администрации муниципального района "Сысольский"
74344,1
55171,4
51472,3
39096,3
Задача 1
Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия
Всего
23667,1
13247,0
13605,8
8106,9
Ответственный исполнитель - Управление культуры администрации муниципального района "Сысольский"
23667,1
13247,0
13605,8
8106,9
Основное мероприятие 01.01.
Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры
Управление культуры администрации муниципального района "Сысольский"
9876,0
2372,2
3888,9
0,0
Основное мероприятие 01.02.
Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры
Управление культуры администрации муниципального района "Сысольский"
1757,1
391,2
391,2
391,2
Основное мероприятие 01.03.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры
Управление культуры администрации муниципального района "Сысольский"
300,0
500,0
341,1
341,1
Основное мероприятие 01.04.
Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми
Управление культуры администрации муниципального района "Сысольский"
0,0
80,0
105,0
105,0
Основное мероприятие 01.05.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Управление культуры администрации муниципального района "Сысольский"
8371,0
7370,0
6630,0
5370,0
Основное мероприятие 01.06.
Комплектование книжных (документных) фондов муниципальных библиотек
Управление культуры администрации муниципального района "Сысольский"
99,8
99,6
99,6
99,6
Основное мероприятие 01.07.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Управление культуры администрации муниципального района "Сысольский"
2621,0
2400,0
2150,0
1800,0
Основное мероприятие 01.08.
Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий
Управление культуры администрации муниципального района "Сысольский"
308,2



Основное мероприятие 01.09.
Реализация малых проектов
Управление культуры администрации муниципального района "Сысольский"
334,0
34,0


Задача 2
Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального района "Сысольский"
Всего
39252,4
32974,4
29816,5
24459,4
Ответственный исполнитель - Управление культуры администрации муниципального района "Сысольский"
39252,4
32974,4
29816,5
24459,4
Основное мероприятие 02.01.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа
Управление культуры администрации муниципального района "Сысольский"
29506,2
22696,0
20410,0
16550,0
Основное мероприятие 02.02.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями кинопоказа
Управление культуры администрации муниципального района "Сысольский"
0,0
2317,4
2092,5
1686,4
Основное мероприятие 02.03.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
Управление культуры администрации муниципального района "Сысольский"
8689,4
6600,0
5920,0
4800,0
Основное мероприятие 02.04.
Стимулирование и популяризация творческой деятельности населения муниципального района "Сысольский"
Управление культуры администрации муниципального района "Сысольский"
0,0
40,0
45,0
50,0
Основное мероприятие 02.05.
Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры
Управление культуры администрации муниципального района "Сысольский"
0,0
35,0
35,0
35,0
Основное мероприятие 02.06.
Предоставление мер социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений культуры и педагогических работников учреждения дополнительного образования
Управление культуры администрации муниципального района "Сысольский"
856,8
1286,0
1314,0
1338,0
Основное мероприятие 02.07.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры
Управление культуры администрации муниципального района "Сысольский"
100,0



Основное мероприятие 02.08.
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
Управление культуры администрации муниципального района "Сысольский"
100,0



Задача 3
Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего
11424,6
8950,0
8050,0
6530,0
Ответственный исполнитель - Управление культуры администрации муниципального района "Сысольский"
11424,6
8950,0
8050,0
6530,0
Основное мероприятие 03.01.
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений сферы культуры
Управление культуры администрации муниципального района "Сысольский"
10227,7
8120,0
7300,0
5920,0
Основное мероприятие 03.02.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Управление культуры администрации муниципального района "Сысольский"
1196,9
830,0
750,0
610,0
Основное мероприятие 03.03.
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального района "Сысольский" и органами исполнительной власти Республики Коми по реализации муниципальной программы
Управление культуры администрации муниципального района "Сысольский"
0,0
-
-
-
Отдел экономики и предпринимательства администрации муниципального района "Сысольский"
0,0
-
-
-

Таблица 6

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов местного
бюджета, республиканского бюджета Республики Коми
(с учетом средств федерального бюджета) и внебюджетных
источников на реализацию целей муниципальной программы
муниципального района "Сысольский"
"Развитие культуры"

Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
Муниципальная программа
Развитие культуры
всего
75166,7
55994,0
51472,3
39096,3
местные бюджеты <*>
74344,1
55171,4
51472,3
39096,3
- из них за счет средств:




республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
10758,4
3171,4
4572,3
1096,3
федерального бюджета
1096,7
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
822,6
822,6
0,0
0,0
...




Задача 1
Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия
всего
24489,7
14069,6
13605,8
8106,9
местные бюджеты <*>
23667,1
13247,0
13605,8
8106,9
- из них за счет средств:




республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
10558,4
2645,4
4018,3
518,3
федерального бюджета
896,7
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
822,6
822,6
0,0
0,0
...




Основное мероприятие 01.01.
Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры
всего
10698,6
3194,8
3888,9
0,0
местные бюджеты <*>
9876,0
2372,2
3888,9

- из них за счет средств:




республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
8575,0
2000,0
3500,0
0,0
федерального бюджета




средства от приносящей доход деятельности
822,6
822,6


...




Основное мероприятие 01.02.
Обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
всего
1757,1
391,2
391,2
391,2
местные бюджеты <*>
1757,1
391,2
391,2
391,2
- из них за счет средств:




республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
1231,8
195,6
195,6
195,6
федерального бюджета
881,5



средства от приносящей доход деятельности




...




Основное мероприятие 01.03.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений сферы культуры
всего
300,0
500,0
341,1
341,1
местные бюджеты <*>
300,0
500,0
341,1
341,1
- из них за счет средств:




республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
240,0
400,0
272,9
272,9
федерального бюджета




средства от приносящей доход деятельности




...




Основное мероприятие 01.04.
Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми
всего
0,0
80,0
105,0
105,0
местные бюджеты <*>
0,0
80,0
105,0
105,0
- из них за счет средств:




республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:




федерального бюджета




средства от приносящей доход деятельности




...




Основное мероприятие 01.05.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
всего
8371,0
7370,0
6630,0
5370,0
местные бюджеты <*>
8371,0
7370,0
6630,0
5370,0
- из них за счет средств:




республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:




федерального бюджета




средства от приносящей доход деятельности




...




Основное мероприятие 01.06.
Комплектование книжных (документных) фондов муниципальных библиотек
всего
99,8
99,6
99,6
99,6
местные бюджеты <*>
99,8
99,6
99,6
99,6
- из них за счет средств:




республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
49,9
49,8
49,8
49,8
федерального бюджета




средства от приносящей доход деятельности




...




Основное мероприятие 01.07.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
всего
2621,0
2400,0
2150,0
1800,0
местные бюджеты <*>
2621,0
2400,0
2150,0
1800,0
- из них за счет средств:




республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:




федерального бюджета




средства от приносящей доход деятельности




...




Основное мероприятие 01.08.
Внедрение в муниципальных учреждениях сферы культуры информационных технологий
всего
308,2
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты <*>
308,2



- из них за счет средств:




республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
161,7
0,0
0,0
0,0
федерального бюджета
15,2



средства от приносящей доход деятельности




...




Основное мероприятие 01.09.
Реализация малых проектов
всего
334,0
34,0
0,0
0,0
местные бюджеты <*>
334,0
34,0


- из них за счет средств:




республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
300,0



федерального бюджета




средства от приносящей доход деятельности




...




Задача 2
Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения муниципального района "Сысольский"
всего
39252,4
32974,4
29816,5
24459,4
местные бюджеты <*>
39252,4
32974,4
29816,5
24459,4
- из них за счет средств:




республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
200,0
526,0
554,0
578,0
федерального бюджета
200,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
...




Основное мероприятие 02.01.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа
всего
29506,2
22696,0
20410,0
16550,0
местные бюджеты <*>
29506,2
22696,0
20410,0
16550,0
- из них за счет средств:




республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:




федерального бюджета




средства от приносящей доход деятельности




...




Основное мероприятие 02.02.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями кинопоказа
всего
0,0
2317,4
2092,5
1686,4
местные бюджеты <*>
0,0
2317,4
2092,5
1686,4
- из них за счет средств:




республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:




федерального бюджета




средства от приносящей доход деятельности




...




Основное мероприятие 02.03.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
всего
8689,4
6600,0
5920,0
4800,0
местные бюджеты <*>
8689,4
6600,0
5920,0
4800,0
- из них за счет средств:




республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:




федерального бюджета




средства от приносящей доход деятельности




...




Основное мероприятие 02.04.
Стимулирование и популяризация творческой деятельности населения муниципального района "Сысольский"
всего
0,0
40,0
45,0
50,0
местные бюджеты <*>
0,0
40,0
45,0
50,0
- из них за счет средств:




республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:




федерального бюджета




средства от приносящей доход деятельности




...




Основное мероприятие 02.05.
Повышение квалификации и профессиональной компетентности специалистов муниципальных учреждений сферы культуры
всего
0,0
35,0
35,0
35,0
местные бюджеты <*>
0,0
35,0
35,0
35,0
- из них за счет средств:




республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:




федерального бюджета




средства от приносящей доход деятельности




...




Основное мероприятие 02.06.
Предоставление мер социальной поддержки специалистов муниципальных учреждений культуры и педагогических работников учреждения дополнительного образования
всего
856,8
1286,0
1314,0
1338,0
местные бюджеты <*>
856,8
1286,0
1314,0
1338,0
- из них за счет средств:




республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:

526,0
554,0
578,0
федерального бюджета




средства от приносящей доход деятельности









Основное мероприятие 02.07.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры
всего
100,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты <*>
100,0



- из них за счет средств:




республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
100,0



федерального бюджета
100,0



средства от приносящей доход деятельности




Основное мероприятие 02.08.
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
всего
100,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты <*>
100,0



- из них за счет средств:




республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
100,0



федерального бюджета
100,0



средства от приносящей доход деятельности




...




Задача 3
Обеспечение реализации муниципальной программы
всего
11424,6
8950,0
8050,0
6530,0
местные бюджеты <*>
11424,6
8950,0
8050,0
6530,0
- из них за счет средств:




республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
...




Основное мероприятие 03.01.
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений сферы культуры
всего
10227,7
8120,0
7300,0
5920,0
местные бюджеты <*>
10227,7
8120,0
7300,0
5920,0
- из них за счет средств:




республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:




федерального бюджета




средства от приносящей доход деятельности




...




Основное мероприятие 03.02.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
всего
1196,9
830,0
750,0
610,0
местные бюджеты <*>
1196,9
830,0
750,0
610,0
- из них за счет средств:




республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:




федерального бюджета




средства от приносящей доход деятельности




...




Основное мероприятие 03.03.
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления муниципального района "Сысольский" и органами исполнительной власти Республики Коми по реализации муниципальной программы
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
местные бюджеты <*>




- из них за счет средств:




республиканского бюджета Республики Коми, в том числе:




федерального бюджета




средства от приносящей доход деятельности




...






------------------------------------------------------------------